要找专管员 劳务派遣差额红冲,附表三出负数,系统比对异常,自己无法申报通过,必须管理员后台放行

老师好,请问我们是一般纳税人开了研发费用6%专票,不是差额征税单位:金融商品转让、经纪代理服务 人力资源外包服务、劳务派遣服务旅游服务等,那增值税及附加税费申报表附列资料(三)需要填写吗
麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人,2022年3月发生了销售退回,销售是税费已缴纳,当时还是税控盘,开具了对应金额的红字发票,在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额,对应税款并未进行退回,账面在应交税费-应交增值税(销项)借方余额。在2023年4季度发生了销售收入,开具了增值税发票,在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现,本期不能抵扣,当期报表中已经体现了,现在要怎么操作呢?也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣,挂账了成
请问老师,劳务派遣因为差额征税红冲导致附表三扣除额填报比对不通过,需要联系专管员吗?
老师,交了的增值税应该计入应交税费的哪个明细科目?
社保和缴税费的完税证明在电子税务局怎么操作
办理减资的时候,能不能把其中一个股东的股份减掉?比如注册资本1000万,那个股东占500万,能直接减资到500万吗
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师助学贷款免税还是0税
老师,EXCEL 5489.9 想变成5489需要怎么操作?
你好老师更改汇算清缴是因为利润增加了,只改利润表资产负债表报表不改有影响么?,因为改了了以后年度都要改太麻烦
老师。我想问一下现在还要装订凭证什么的不,还是都是电子凭证啊,
请问老师,劳务派遣因为差额征税红冲导致附表三扣除额填报比对不通过,需要联系专管员吗?
我司销售给个人自己使用过的二手车 价格偏低 有啥风险
麻烦问下老师,给了一个银行台账,有期初余额,请问怎么建账呢?