老师，所得税汇算清缴申报刷出3个结果，我已经扣过款了，刷出的疑问不管它行不行

老师你看看刚刚忘记截图了

麻烦老师看下

我这样的三个疑问不管它也可以吗

你申报的和财务报表的不一样吗？

这上面的提示是你现在申报的和前面的有差异

这个差异是固定资产清理金额，以前两者不一致，税管找企业，所以我汇算时直接按申报增值税收入填的，报表是按做账的填的

如果是按税务局改的，那就是正常的，不用管

老师我这不管它行不行，已经扣过款了

如果核对了是没有问题，先不管吧，专管员找到再说明原因

以前年份不一样是那样的，今年是我自己这样做的

你核对了，没有问题就可以

以前年份按申报增值税收入填没提示与财报不一致

现在是金税四期，经常有这些提示

老师第一个疑问滞纳金提示调增这个我需要更正吗？我税前扣了

这个你调增了吗？如果你抵扣了，要调增的

老师滞纳金调增是填A105000表20行的帐载金额填4533.21调增那栏也填4533.21吗？要是不对麻烦老师教教我怎么填

你把这个表拍我看下吧

老师你看看

20行，填在账载这里就可以

好的，谢谢老师！ 另外两个提示收入和纳税所得额与财务报表不一致可以不更正吧