我的银行公户回款10万，商品已经发出去了，就是没开票，我现在企业所得税汇算清缴要不要做视同销售，填写105010表，老师
你好，你确认收入了吗申报增值税？
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老师，你好！我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理，进项税额已经转出了，现在汇算清缴企业所得税是否需要调增？在哪里调增呢？还有一部分是费用发票没有收到，也收不到了，我账上也做的营业外支出，汇算清缴是否也需要调增？在哪个项目上调增呢？
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老师，我们有9万元的货物进项一直没有发票回来，现在已经销售了，我做了正常的货物销售成本结转。老板已经确定没有发票回来了，请问我需要把这个成本转入营业外支出吗？还是分录不变，到时候所得税调增就行
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老师，我们有一家公司去年12月份才有流水，都是扣银行开户费这些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申报，现在我要做2023年的汇算清缴，填写企业所得税年度纳税申报基础信息表有一个资产总额，我可以填0吗？
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你好，我想咨询一下我4月开了一张销售额+税额刚好10万的普通发票，税已经报过，这个月去税务局说是要把增值税纳税申报表和企业所得税申报年成本做进去不然就要缴纳税费，请问我该怎么填写两个表格呢
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我的银行公户回款10万，商品已经发出去了，就是没开票，我现在企业所得税汇算清缴要不要做视同销售，填写105010表，老师
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汇所清缴里面工资薪金账载金额是填哪个金额
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没有确认收入
那需要确认收入，结转成本
那我这块我今年做无票收入，申报增值税
我不填写105010表了
那不要调整，做在今年吧
嗯好的，账上实在没有可调的数据了，最后退税，不会出风险吧，来货都有发票
不会的，这个放心好了
好的谢谢老师
不客气祝你工作顺利加油