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老师您好,想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时,A类纳税申报表数据都自动生成了,与账上相符,期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额,填写哪里呢?还有我们企业是2021年新成立,亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧?这个怎么填写呢?
某生产企业被认定为高新技术企业,实行核算(查账)征收方式,按季预缴、年终汇算清缴。2019年度,该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金,另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时,按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业,因不能及时交货支付了合同违约金,按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。依据案例内容回答以下问题:1.企业所得税按季预缴申报时,应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?2.企业所得税年终汇算清缴时,应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报?3.该企业应享受哪些税收优惠?4.在计算应纳税所得额时,应如何进行纳税调整?5.汇算清缴申报时,如何计算应补(退)税额?
老师您好,就是工商年报问题。公司是独资,但是在22年时独资股东将自己部分股权转给另外一个新进入的股东,那做年报时需要这种个人之间的股权转让,在年报时填写股权变更时,新进的股东这算实缴资本吗?或者应该怎么做?
老师您好:请问工商年报中企业有两次实缴金额和时间,是填写一个总数按照最后一次实际缴纳日期填写吗?
老师,请问下,现在填写工商年报 注册资金需要实缴 但我们企业之前一直没有实缴,现在在股东出资那一栏,必须写金额,和出资时间,这个我怎么填写
小规模公司收到13的普票可以用不
东莞这边想问一下,就是如果一个地址有两家公司的话,那么另外一家公司批发票的时候就会就会显示负面清单,那如果这两家地址里面有一家是没有登记税务的,那么你说系统上面会不会不会显示负面清单。因为我想同地址注册一个先不登记税务的。留一个申请发票
公司购买卡送人,一般都怎么操作?谢谢
向海外公司采购了开发板费用,收到的invoice收据 。如何入账
社保年度缴费工资不低于214004.66,,,老师,这是什么意思,税务局发来的,我需要做什么?
混凝土开13个点的票,会引来稽查吗
劳务公司 暂估的劳务费用成本多了 汇算清缴时候调整成本费用可以填列工资薪金 还可以调整什么表什么项目
柠檬云免费版,流水发票的数量都有几百,柠檬云一键导入生成凭证,需要修改和合并,有些怕是不对,也要查看,老师,有没有什么简便方法推荐呢
朴老师,为了了解竞争对手,卖同类产品试吃的费用计入什么科目?另外广告牌制作费用属于广宣费吗?
老师,注册资本金没有到缴纳期限,也没有缴纳到位,银行借款利息可以扣除吗
您好,直接填截至2024年12月31日(今年年报的所属期)最后一次钱到账的时间就行。(*注:25年申报的其实是24年度的年报哦*) 金额填三次的累计总数,时间填最晚一次到账的日期。 注意两点别搞混: 认缴时间:填章程里约定的那个承诺期限,跟实际打款无关。 没实缴过:金额填0,时间选2024年12月31日。