朴老师，我26年第一季度得所得税已经申报完了（是亏损，没有交企业所得税），26年5月做25年的企业所得税年底汇算清缴，算了一下汇算清缴的结果是亏了30几万，这样的话对26年第一季度申报的企业所得税有什么影响吗？对26年第二季度申报企业所得税会有什么影响？做完年度汇算清缴后，申报第二季度企业所得税时，汇算清缴的亏损额就会自动到第二季度的企业所得税申报表吧？

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• 老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？

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