老师，就是我公司提供图纸给供应商，供应商买材料哪些帮我们做产品，发票开具了加工费一批，入库是产品名字，这个我怎么做合同名称呢
他们自己的材料给你加工成产品，是买卖合同
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老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师好，我们在供应商买成品，我们有部分原材料是我们提供，供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料，我们入库成品是减掉原材料后的单价入库，形成应付账款了。我们委外原材料时做借：委外加工物资 贷：原材料 ，那后续怎么冲委外加工物资呢？对方科目是什么
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老师您好 我们跟供应商有个 机具购买 合同，只执行了80%，剩余20%的机具不想要了，现在要承担相当于这部分20%机具一半的费用作为 违约金 支付给供应商，但是机具就不用交付我们了。我想问问这部分违约金供应商该怎么开票？发票应该开具品名呢？
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齐老师，你好，我们公司现在有个情况，客户要我们生产一个产品，这个产品要开模，于是我们和客户协商模具费由客户出，等达到一定的业务量，我们返还模具费，然后我们去找供应商，和供应商签订了一份模具合同，我们付钱给供应商，采购到一定量，供应商返还我们模具费，这种复杂的业务票要怎么处理，会计分录该怎么做
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老师，就是我公司提供图纸给供应商，供应商买材料哪些帮我们做产品，发票开具了加工费一批，入库是产品名字，这个我怎么做合同名称呢
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库存商品后面的二级科目可以设置运输费吗
粤公网安备 44030002003870号
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那就是开具发票品名错了对吧，全部开成加工费。
现在我不知道怎么产品合同。
是 开错了 退回去重新开，你跟他说没有材料的
已经是20年的发票了，现在想补合同，看着发票不知道合同怎么补？
如果你不修改发票的情况下，那只能签订加工的合同，合同怎么签订？发票怎么开？