建筑公司一直买回大量的苦荞茶，怎么做账比较好呢
一、放在项目部、办公室给员工日常饮用 做账科目：管理费用 / 工程施工 — 福利费 进项不能抵扣，价税合计全额入账 分录： 借：管理费用 — 福利费 （含税全额） 贷：银行存款 / 应付账款 二、用来送礼、送给甲方、合作单位 做账科目：管理费用 — 业务招待费 进项不能抵扣，年底企业所得税还要按招待费限额调增 分录： 借：管理费用 — 业务招待费（含税全额） 贷：银行存款 三、当做物资顺带售卖、或发给工人当劳保福利 发给工地工人集体饮用，可入工程施工 — 劳动保护费 进项不能抵扣，全额入成本 分录： 借：工程施工 — 劳保费 贷：银行存款
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虽说公司是建筑公司，实际上大部分都在做招投标，购买制作投标文件的锁怎么下账？比如购买了是一年期，一个400
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建筑公司，给别人装修医药实验室，仓库等、会有大量的空调和通风设备买进，相当于材料成本，但是买这个空调设备进来是13个点的进项票，但建筑公司属于服务给别人开出去的销项都是9个点的票 怎么开票比较合理合规一些？
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我没做过建筑劳务公司的账，客户问我利润可以做到多少我不明白他什么意思，我这样回答他可以吗，应该怎样回复比较好
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老师好，公司一直只做外账，现在公司想把内账也做，但如果建账用外账期初数，外账的原材料和存货数量和金额期初数都同真实的仓库数量不一样的，这种情况该怎么处理比较好？
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老师，公司买卖股票，量很大，那应该怎么做账比较好呢，一个月股票交易量比较大，上百个
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老师，填年度关联交易财务状况分析表时，收入按照开票金额区分，成本和费用关联和非关联都是一起核算的，怎么区分出来呢
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对方说是小厂生产的开不了辅材类的，只能开主材，合同也是主材，但是送货给我们的送货单是辅材，那合同可以按照主材签订，发票也是主材，只是送的货是我们实际需要的辅材，有什么风险吗？
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我们主业住宿业，携程收入，一个是落袋收入＋服务费，落袋收入记主营业务收入，服务费记其它业务收入，是这样做账的吧？相当于这两部分落袋收入＋服务费都得记收入
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什么资产必须入固定资产
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老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税，估计之前的会计没有报够，专管员让直接补到25年12月，我们印花税没有核定，直接是按次申报的，我刚看了一下25年12月没有申报印花税，现在直接申报印花税，那我四季度的所得税报表更正吗，如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正，账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了（小企业会计准则）
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老师，上个月的收入已经抵扣交税，这个月冲掉，已经抵扣和交的税款怎么退？
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朴老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税，但是24年只交了17元的印花税，我打算更正申报印花税，按正确的27元申报，那我现在重新做账，计提还是按照27元来计提？另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税，但是25年实际交了31的印花税，我也打算按照正确的12元更正申报印花税，那我做账就按照正确的12元来计提？
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合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票，只能按主材开合同名称发票，有什么风险吗？
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老师，我申报了一笔劳务所得也扣了钱，现在有问题劳务发票已经红冲了，个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
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新公司公司只有法人一个人，他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成，前三个月是这样发放，但现在目前公司没接到单，他说这个月直接按基本工资发放，过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放，他这样做合法吗？
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