老师，企业所得税汇算清缴A104000期间费用明细表运输，仓储费填写哪些,管理费用-快递费可以填写在里面吗？运输、仓储费和佣金及手续费指的哪些呢？

快递费填写办公费里面就成

老师，管理费用-快递费也是寄文件、寄样品等的支出。计入办公费吗？

对，计入到办公费里面的

老师，A1040期间费用明细表中的财务费用-利息收支。我们有每月计提财务费用-未确认融资费用利息支出。这个没有发票的，需要纳税调增吗？

这个利息发票，你如果没有发票，则需要纳税调整

未确认融资费用利息都不会有发票的吧？

这个您需要和对方确认一下

这个对方开不了的吧，是我们自己按利率折成现值。付款金额-现金的金额作为财务费用-利息支出。按年限摊销

那这种情况是不用纳税调整的，不过最好提前还是和主管税务确认一下

这张情况没有发票不用纳税调增吗？

对，这种情况下不用纳税调整

老师，我问了豆包说财务费用需要调增？固定资产折旧需要调减哎？搞晕了。但是按豆包来算调增调减也刚好平了

所以最后不调整金额也没变

老师，您的意思是财务费用-利息支出和固定资产折旧不做调整是吧？A105000纳税调整项目明细表中的利息支出账载金额和税收金额填写一样的金额。A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额和税收金额也填写一样的金额，不做纳税整是吧？

对，没错，我说的是这个意思

老师，那哪些利息支出需要做纳税调整？

就比就比如说你们支付给银行的利息，得让银行给你们开发票才行

您说的贷款利息？