老师，我是口腔医疗行业，从去年10月至今都是手工账，目前要换软件做账，想问下是全部手工账转还是？固定资产手工账只是借:固定资产-医疗设备，电脑账是否需要写明细，例如三级口腔诊疗机等，台账如何设置此类编码？固定资产目前一共只收到二张发票，一张30w，一张40.04W，实际付款40w，但合同上是95.5W，这类账我如何做？老板目前给我的是金蝶Kⅰs财务软件，暂无固定资产模块需要加上吗？盼回！

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• 老师，购买投标的CA证书费用360元，计入哪个会计科目的二级明细？

• 老师：北京是总公司，山东和云南是分公司汇算清缴该怎么处理呢？没有处理过这样的公司，总公司怎么汇算清缴，分公司怎么汇算清缴?

• 老师好，研发产生的废料卖废品，这个费用要做增值税申报吗？申报后后期就不用再进行操作了吧

• 老师 业务员出差前买的展会用的果盘 笔 本子 会计分录怎么做

• 请问老师，客户因我公司产品包装出现问题，有5700元的货款不付了，但是也没有相关扣款单据，这个我应该怎么入账？

• 这边有个牛肉开发票的，他实际买了四百块钱牛肉，但是这边少发了两百块的牛肉，也给他退了两百块钱 现在开发票是填实际金额还是原价？

• 财务经理考核指标 有没有详细一点的

• 老师，建筑业2025年账上计提临时工的工资走的管理费用，也申报了个税了，但是这个工资是总包代发，2026年汇算清缴之前还发不了工资，做2025年汇算清缴这个工资怎么办？2026年汇算清缴工资发了，2027年做2026年汇算清缴这个工资又该怎么弄？

• 老师，有一个这样的问题，公司的固定资产之前享受了500万元以下一次性扣除，2025年需要调增，但是2025年的已经报废了，我这个调增的金额怎么计算了？

• 老师，我给全盘提供考勤算工资，出来提供考勤表还要 提供哪些资料，花名册、考勤表还有呢。