老师，建筑业2025年账上计提临时工的工资走的管理费用，也申报了个税了，但是这个工资是总包代发，2026年汇算清缴之前还发不了工资，做2025年汇算清缴这个工资怎么办？2026年汇算清缴工资发了，2027年做2026年汇算清缴这个工资又该怎么弄？

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• 老师，建筑业2025年账上计提临时工的工资走的管理费用，也申报了个税了，但是这个工资是总包代发，2026年汇算清缴之前还发不了工资，做2025年汇算清缴这个工资怎么办？2026年汇算清缴工资发了，2027年做2026年汇算清缴这个工资又该怎么弄？

• 老师，有一个这样的问题，公司的固定资产之前享受了500万元以下一次性扣除，2025年需要调增，但是2025年的已经报废了，我这个调增的金额怎么计算了？

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