一个供应商不想按签订合同开票给我们，①是把部分产品金额降低，然后加2个产品，这样开票给我们，和付款一致，②或者是我们就只要自己采购的产品，这样发票金额就比付款少，哪种方式能好点？[捂脸]

1.确认采购成本：将现金支付和产品抵扣的金额加起来，得到实际采购成本。 2.确认现金支付的部分：将现金支付的金额记入“应付账款”科目，作为对采购成本的暂挂。 3.确认产品抵扣的部分：将产品抵扣的金额视为销售，记入“营业收入”或“其他业务收入”科目。同时，将产品成本记入“营业成本”或“其他业务成本”科目。 4.处理发票：将发票金额与实际支付的现金金额核对，如果发票金额小于实际支付的现金金额，需要向供应商索取发票。如果发票金额大于实际支付的现金金额，需要将发票金额大于实际支付的部分记入“应付账款”科目，作为对采购成本的暂挂

2023-10-11

你抵账的商品你给对方开发票，然后对方是根据实际销售给你的商品开发票是这样。

2023-10-11

你好，入库数量按照实际的，总金额按照10000元，送的属于搭赠的相当于按照实际的数量，和实际付款的金额1万元入账

2024-05-16

在这种情况下，选择让供应商开具折扣销售发票通常是比较好的处理方式。折扣销售发票可以直接在同一张发票上体现折扣金额，这样能够清晰地反映出实际的交易金额和折扣情况，也更便于您进行财务核算和税务处理，能够准确地对应每个项目的总额。而红字发票主要用于冲销之前开具的错误发票或者退货等情况。像您提到的供应商红冲过去已经抵扣进项和计入成本的产品，确实可能导致财务数据失真，并且在税务处理和财务核算上也相对复杂和容易产生混乱。例如，如果供应商要给您 100 元的返现奖励，而您后续还有 2000 元的货款需支付，若选择折扣销售发票，供应商可以在开具 2000 元的发票时，直接体现 5%的折扣（即 100 元），您按照折扣后的金额 1900 元付款和进行账务处理。这样的处理方式既能满足供应商逐步扣除返现奖励的要求，又能保证财务和税务处理的准确性和规范性

2024-06-28

你好；你们买材料来加工；这个是可以的；对方开加工费发票给你做成本；你们生产和委托别人加工两个业务；可以的

2022-08-30