老师，您好，我们是运输公司总公司，有80台电车，25年3月份运往分公司30台电车，25年7月份又运回来5辆，那在所得税汇算清缴，资产折旧摊销及纳税调整表里面，固定资产原值填写的是期初还是期末数，本年折旧填写的是80台车1-2月份折旧，50台车3-6月份折旧，55台车7-12月份折旧，合计总额吗？还有累计折旧是填写最后55辆电车的累计折旧吗？

某汽车销售（增值税一般纳税人），2020年会计账面利润总额为40万元，已预缴企业所得税10万元，2020年实际销售收入为4500万，应收账款期末余额1000万元，2020年有关成本费用数据如下：1、公司全年人数50人，实际发放工资200万元，实际发生福利费用40万元，报销职工育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30万元。3、发生罚款支出1万元，春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元，进项税已转出，未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元，年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台，总价20万，电脑一批，价款12万，已计提折旧6.08万除此以外，假设没有其它纳税调整事项，请代为进行2020年的汇算清缴

某汽车销售(增值税一般纳税人)，2020年会计账面利润总额为40万元，已预缴企业所得税10万元，2020年实际销售收入为4500万，应收账款期末余额1000万元，2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人，实际发放工资200万元，实际发生福利费用40万元，报销职工教育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30.万元。3、发生罚款支出1万元，春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元，进项税已转出，未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元，年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台，总价20万，电脑一批，价款12万，已计提折旧6.08万除此以外，假设没有其它纳税调整事项，请代为进行2020年的汇算清缴。

某汽车销售(增值税一般纳税人)，2020年会计账面利润总额为40万元，已预缴企业所得税10万元，2020年实际销售收入为4500万，应收账款期末余额1000万元，2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人，实际发放工资200万元，实际发生福利费用40万元，报销职工育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30万元。3、发生罚款支出1万元，春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元，进项税已转出，未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元，年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台，总价20万，电脑一批，价款12万，已计提折旧6.08万除此以外，假设没有其它纳税调整事项，请代为进行2020年的汇算清缴。

某汽车销售(增值税一般纳税人)，2020年会计账面利润总额为40万元，已预缴企业所得税10万元，2020年实际销售收入为4500万，应收账款期末余额1000万元，2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人，实际发放工资200万元，实际发生福利费用40万元，报销职工育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30万元。3、发生罚款支出1万元，春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元，进项税已转出，未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元，年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台，总价20万，电脑一批，价款12万，已计提折旧6.08万除此以外，假设没有其它纳税调整事项，请代为进行2020年的汇算清缴。

老师您好，请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆，拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000，我按照固定资产清理，算出的应交增值税-销项税额是1725.66，算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89， 我做的分录如下：我查到的折旧表，该固定资产原值是59829.06，累计折旧56837.61， 借：固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷：固定资产 59829.06 借： 库存现金 15000 贷：固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借：固定资产清理 10282.89 贷：其他业务收入 10282.89 请问老师，我在申报填写增值税附表1时，这部分的销售额和税额该如何填写？分别取哪个数？蟹蟹