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老师,税务老师发给我一张发票,说是我们有一张发票,销售方存在虚开风险,问我们是否已入账,金额65,查完帐后发现确实已入账,怎么回复税务老师比较好呀

2026-06-10 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-10 13:58

您好,你说已入账,我调增交税就可以

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你好,你在12月份把费用计入,然后1月份做进项税额
2022-01-13
你好,他需要把红字发票还有蓝色发票全都给到我们,红字发票我们就是比着原来正数的发票做个一模一样的,把这个金额写成负数就行,然后蓝色发票呢,咱正常根据现在的发票正常做账就可以了。
2022-10-31
同学你好,说明, XXX税务局: 我公司接到XXX交来发票1张,编号:XXXXXXX,内容是会议费,金额XXXX元,属于虚开发票,由于财务人员疏忽,没有查验,导致已经入账处理,后续一定更正过来,并严格核验发票,杜绝此类现象再次发生。 特此说明 XXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日。
2022-08-06
你好,那写说明这个发票一直未入账就可以了
2025-07-01
你好;你做进项税转出即可;附表2写进项税转出金额 
2024-04-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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