老师，之前卖出去的油泵发票已开给对方，但是现在对方说不接受我们的涨价部分，对方又开了一张发票（涨价部分的金额）给我们，这个怎么入账？
你好 之前100 你们涨价了给他开了120是吗 他给你开了20
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老师，我们和对方18年签订的合同，税率那会是16%，之前给对方开了部分票和对应的货和款，后来给对方又开了一少部分的发票，对方一直不付款，说让我们冲红，然后就冲红了，现在涉及到税率的问题，我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗？这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入？
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老师，你好，请教一下，我们公司租的厂房，分租了部分出去，我们开了专票，请问下，怎么做账？这个收到的租金还是交给了出租方的，因为出租方给我们开了发票，我们分租部分出去，对方也要我们开票，我们开了，但这个账应该不是其他业务收入吧，因为这个租金，我们还是给了出租方，等于是把收到的发票，开了部分给别人
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我们收到对方多开具的一张发票，税务上进行了全额勾选，但是入账我们只入了一部分，是不是需要对方开具一张红字发票来冲抵之前他们对开具的部分，那后续我们收到这张红字发票还需要做账吗，因为之前只是做了一部分，多余开具的金额我们是没有做账的
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老师，之前卖出去的油泵发票已开给对方，但是现在对方说不接受我们的涨价部分，对方又开了一张发票（涨价部分的金额）给我们，这个怎么入账？
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老师你好 我们单位采购了一批货（款已付），因疫情对方一直未发货；现在这批货涨价了，对方以市场价给我们把款退了，签了个回购的补充协议，这个要怎么做账，需要开发票吗
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那这20是怎么开的。 发票内容
比如我们开给对方，油泵80YCY 1台1200元，对方不承认涨价的那200元，然后给我们开了一张油泵80YCY 1台 200元。
还有个问老师，之前卖出去的油泵票已经开给对方，现在对方把油泵退回来了，发票是我们当时开给对方同样的名称和金额给我们开了一张发票，这个怎么入账？
那建议把这个发票退回去，如果不认可的话，你们直接给人家开1000就可以的，把之前的120的发票收回来。
借库存商品贷银行存款。
不方便退了，比较久以前的了
那你没发冲收入 相当于20块钱买了一个库存商品，又增加了一个库存商品。
那就是借库存商品，税费就是应交税费进项税额是吧
对方给你开的专票是的
我上次是这样做账的，借主营业务收入，应交税费进项税，贷应收账款
你现在还可以做这个的。
就是这样做账也可以是吗？
你好，对的是的，只能这么做，要不没法做帐，实际你根本就没有收到这个产品。