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老师你好,上海物流公司,开票给我,然后我也开票给他,那这个分录怎么用?他们本身的性质是什么?

2026-06-17 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-17 16:23

您好,你正常确认收入和结转成本,这种可能就是正常的业务往来

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1、你开票 5331(你收入) 借:应收账款 5331 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税 2、对方开 62000 发票给你(你成本) 借:主营业务成本 62000 贷:应付账款 62000 内账 收票做成本,开票做收入,差额就是你亏损 里外对冲走往来就行
2026-04-23
可以的,有这些做附件就行呢
2023-12-10
你好,那这个货物购入的发票是开给你的客户吗?
2023-02-06
您好,是你们公司因为运输破损,对方要扣你们的钱吗?所以开了张发票给你们,需要你们按照发票金额支付或者从收款中扣除这部分金额?
2023-05-26
你好,正在解答中请稍等。
2022-12-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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