Q
老师，我有一笔企业所得税汇算清缴退税。这笔钱填在季度预缴企业所得税申报表哪里？
2026-07-01 11:22
2026-07-01 11:23
您好，这个退税不用填在预缴的申报表里面
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那我申报表中的利润总额与利润表的利润总额不一致了
这笔退税本身也不用记入到所得税费用的
那我计入到哪里？
记入到以前年度损益调整里面
我是小企业会计准则
直接记入到利润分配未分配利润
那会计分录是？
收到退税 借银行存款 贷利润分配未分配利润
老师，你不是说要计入到以前年度损益嘛？
小企业会计没有以前年度损益调整科目，直接今记入到利润分配未分配利润
嗯好的。谢谢
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢