老师，请问我们是建筑行业，买了一款材料，合同是19万，固定单价是480元，倒挤的话数量会有无限循环小数，现在发票已经这么开出来了，会有很大的税务问题吗？

老师，有个问题想咨询一下您：我单位为一传媒公司，2017年承包了一大企业户外广告工程项目，当时与一建筑公司签定了施工合同，当年也往建筑公司打工程款50万，但是一直未开发票。现在财政审计结果出来了，我去找建筑公司开发票，建筑公司以原来是小规模公司现在是一般纳税人企业为由，因当时未交增值税，现在让我缴纳增值税及附加还有企业所得税个人所得税等45%的税金才肯开票，说业务只能这样处理，但我企业实在无法负担这样的重税。想问下这样原未开票的业务应该如何处理？原来建筑公司走的是挂靠，已收取了我单位的管理费和所得税税金

会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？

请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？

你好!我是小白,需要找一个有出口经验的老师,帮忙详细解答一下,谢! 1、是否有租金发票,生产型企业才能申请纸质出口权 2、现我们企业进项票不足,比如销售收入600多万含税,按增值税负2.8%,至少需要591万,现缺了180多万,如果办理好纸质出口权,进项就能免税,是否就能解决进项票不足的情况? 3、我们工厂会招一些临时工,不买社保,但超出4个小时,是不是就不能算临时工,怎么解决这个问题 4、我们工厂固定员工是100人，只有办公室购买了社保8人，请问有没有问题？ 5、我听说工厂如果招两个残疾人,就会有残保金,抵社保,能帮忙解释一下么 6、对于出口的账来说,产品毛利低于10%是否合理?材料单价开低,数量增加,是否证明耗用量超大,成本低,就税负低,少交企业所得税?

老师，跟您请教一下，我们现在有个合同，主要业务是销售材料包安装，是通过招投标订的合同，开始定价是200是包含40业务费，9000米180万，现在是我们发货单和发票已经按这个单价发货开票，货已经发完，物流已经产生，现在对方说这个40业务费不要了，让我们看怎么处理减掉。[脸红]吴老师我们现在货发完了还没有安装完，实际米数没有做最后测量，发票开了尾款40万未回来，这样现在该怎么办？改合同单价？对招标定价可有影响？但是实际业务费又不能体现，而且是招投标的，单价不好动，现在这个有点棘手，老师麻烦您指导我一下，感谢！