房租收入使用预收账款。但是同事之前都是使用其他应收款。我要不要改。租客房租打错了出纳退回去了租客又正确的打进来了怎么做账
你好，还是要改成预收账款
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客户的会计事务所寄来了询证函，核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符，但是用友账上应收账款有余额，是3月份开的发票，22.4-6月租赁费（我方租给对方的），按理说是预收账款，但是入到了应收账款的借方，贷方提前入进租赁收入，可是询证函上是写相符还是不符吗，下面的补充说明怎么写
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老师，我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账，斋之前供应商给承租人垫付了部分租金，本来承租人支付了是要退回垫付款的，现在不用退回，我需要确认收入，我上月做了“借：其他应付款，贷：预收账款 ”我感觉有点不对， 是不是应该直接“借：其他应付款；贷：主营业务收入”好一点，老师，你帮我看看，谢谢
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老师您好，我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司，是独立法人，现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租，一到三月份维修车间房屋租赁是进成本，从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来，代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益，我们付洪益维修费，现在年底要清账。请问我们计提房租是，借：其他应收款～洪益房租，贷：预提费用～房租。房租发票来了，应该怎么做会计分录？
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您好老师，公司租的办公地点，只使用一半，另一半转租出去了，之前每年租金都是租户打到老板个人卡上，我们这边不需要做账，今年打到了我们财务这，不是对公账户，但是是业务往来的老板个人账户，账上该怎么记呢？直接计入其他应收吗？单独建立科目？
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退以前年度疫情期间商户的租金（当年商户签合同时间为5年，交了4年租金，说是疫情结束后继续经营，现在商户本人要求不再租，要求退两年租金），当年收租金时之前的财务做到其他应收款未做收入，当年年底又调账入到营业外支出，现在需退最后预交2年租金，像这种情况怎么做账务处理
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老师，计提保险后面附什么凭证
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甲物流公司开发票是报关费和货物运输代理服务，但乙物流公司付款给甲物流公司时，报关费和货物运代理服务支付的合计金额，付款的银行凭证上备注的运费，有没有影响？
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老师好 小微企业自产农产品免税销售报税在哪一栏填报，无票收入，款直接进公户的这种情况
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各位老师大家好，前会计交接下来的工作，以前的银行余额乱的已经没有办法调整了，从2024年累计下来的银行余额错误账，人家把4月份的银行支付就记到1月份了，那么现在针对这个乱套了的账，我该怎么整理，由其是银行存款这一块，请老师们指点一下，谢谢
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一个公司的10年的凭证，怎么处理呢，或者说怎么收纳起来比较好
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请问民办高中前期购买的办公桌椅还有监控安防设备，多媒体，装修完之后，因为一些原因没有招生，目前这些投入需要计提折旧嘛？还是先做到预付账款科目。等后期学校招生营业在计提折旧，计提费用？
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以前年度暂估的成本 现在税务系统里触发预警了 怎么解决
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老师 我想问下我是代账公司的 就是买手机的卖了5万，进货是6万，我结转成本应该怎么弄呢
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老师请教一下，6月收到供应商误转的款项（并且备注为正常的往来款），公司给供应商退回的时候多退了80元，供应商得知情况后，给个体户转款80，供应商退回的不是退到公司，而是退到了个体户上面，这怎么做账啊
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老师，有什么办法可以合规的从企业账上转账到个人账户上呢？且金额比较大
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租客打错钱了怎么做账有正确的打进来
打错了，你是把钱又转回去了吗？