我们用的是企业会计制度，财务报表季报利润表显示本期数和本年累计数，但我做出的利润表是本月数和本年累计数，季报的本期数是填本月数还是要填4-6月份的累计数

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• 老师，公司以生产为准，修理修配加工改造属于什么收入

• 品管主任出差费用记什么科目

• 老师好，我们是外贸企业，然后首次退税申报的是去无锡出口保税区的，属于只能报关进去形式，对方需要再加工然后出口到国外，按照我司企业应该是按照2026年11号公告我们是可以算出口退税的，因此我司开的都是0税发票，但是出口退税老师给出了一个条例国税2019年29号文件说对方如果是一般纳税人我们就不能退税，这该如何解决？

• 老师收入6709670.19，业务招待费172724，要调增多少，步骤写一下

• 帐面上挂了应交税费余额-1911，这个账怎么消掉

• 境外公司境内的业务，结算的时候是打给我们境内的基本人民币账户的，我想了解下，是不是给对方开具形式发票，我们这边自己内部开普票，不用给对方，申报增值税就可以

• 老师好，自然人电子税务局（扣缴端）的初始密码怎么设置呢？谢谢

• 合同里写保丽绒（是泡沫塑料）但是发票开着塑料泡沫板。这样可以吗

• 老师，小规模企业，用金蝶k3也是一个月一个月结账吗