公司领导安排我们公司统一给工厂下单，但是有些客户直接把款回单了工厂，直接回工厂呢部分的订单款项我们该怎么做账务处理，本来钱应该回到我们公司，我们统一支付给工厂
你们是贸易中间商，正常流程：客户打款给你们→你们付款给工厂； 现在客户直接打款给工厂，属于客户代你们支付货款给工厂。 二、完整分录 确认对客户收入 借：应收账款 — 客户 贷：主营业务收入 贷：应交税费 - 销项税 确认应付工厂货款 借：库存商品 / 主营业务成本 贷：应付账款 — 工厂 客户直接打款给工厂，三方签代收代付协议 借：应付账款 — 工厂 贷：应收账款 — 客户 三、必备资料（规避税务风险） 必须补三方抵账协议（你们、客户、工厂三方盖章），附银行回单、订单、发票，证明资金代收代付，避免认定资金流不一致虚开发票。 四、风险提醒 无三方协议直接转账，会出现发票、资金、货物流三流不一致，税务容易预警核查。
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老师你好 我们是家居公司没有库存商品 客户要定制衣帽间 我们发给工厂 工厂做好就直接运送到客户那边安装了 那这个支付给工厂的钱要怎么做账 成本要怎么核算呢 谢谢
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老师，客户在云仓下单，款项到我们账户，但是工厂那边直接发货，我们会把货款结算给工厂，我们只赚很少一部分，这个一般没有开票，这样的话我们这边怎么做账务处理？
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我们公司是包装袋生产公司，原材料上的图案需要别的工厂印刷，印刷要制版，制版费有时候是客户付，我们开在我们卖货的货款里，有些客户单量大，就我们公司自己承担，制版厂直接开发票给我们公司，我们公司统一支付，这个制版费和印刷费怎么做账结转呢 这里存在一个制版费发票开给我们公司，我们公司开客户支付的制版费时候就开在发票里
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我们客户让我们把一些吊牌辅料发到国内另一个工厂，然后这个钱是老外付，但是我们是外贸公司没有原材料进来，票都是直接到我们外发工厂了，这些辅料由于金额小都没报关，那现在收了这个钱应该怎么做账？
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请问我司是商贸公司，现在接到一订单做衣服的，我司是购买原材料后外发给制衣厂和印花厂，车花厂加工收回后，再销售给客户的，请问支付给制衣厂，印花厂，车花厂加工费后，他们分别给我司开票内容，就是项目名称写什么才正确吗
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我司进项票 单位是千克，销项票开的单位是kg ，这样能行吗
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老师，供应商给我们开的普票，项目名称是 家具*全屋定制 没写规格型号，也没有单位，没有数量，没有单价，直接是金额多少，这票行吗？ 有哪几项是必须填的？ 我们是小规模家装设计公司。这是开的家具全屋定制的发票
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老师，您好，我们给客户供货有主机，主机的销售价格是一万，他让我们开发票的时候不要开这个主机的金额，让把主机的金额加到销售金额里面，这样的话，我们利润就增加了，就是增加的这一万利润*0.13=1300元的增值税，就多交1300元的增值税，是这么理解吗？
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老师，我们有一家公司，注册资本7500万，股东有一个是合伙企业，占51%股权，实际出资90万，现在要转33%股权给个人，如果转让价格是10万，要交多少税
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请问建筑施工企业残保金计算基数??临时工和农民工算吗??
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三方抵账协议不好签，都是小客户量还比较多
怎么做会比较好
同学你好 那就直接挂往来
我挂成往来我账上就没有经过这钱啊
再让查出来我咋说的清楚
那这个钱实际到哪里了？老板私户？
到了工厂
你们没开发票，工厂也没给你们开发票那钱也没通过你们公户你没必要做