请教个问题，一家公司与我们合作，我们既提供产品，又提供服务，产品与服务不能绑定，对方让我们产品也开服务发票，我们的产品是采购，整个业务金额还比较大，这个有没有什么好办法来解决

老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？

请教老师，我们是一般人，年销售产品的主营收入500万左右，我们的主营业务范围内也有技术咨询服务，我们现在谈了一笔业务，对方给我们一个100万的技术合同，我们公司8人，提供技术咨询，这个100万，属于技术咨询，与整体业务比较，合理么？谢谢

老师，公司向外面工厂定制产品，原材料什么的都是工厂提供，但需要开具模具才能生产定制产品，这个模具的费用需要我们公司出，金额也比较大，要三十几万，请问这个模具费该计入哪个科目比较好，固定资产？还是直接记主营业务成本？

老师您好，请问一下，有个公司买我们的产品，比如一万块钱，其中有200元是消毒费用买方自己出的，我们给他们开专票可以把这200元当服务费开在同一张发票上吗，因为产品单价是固定的不能改，这200元对方又要发票

老师我能请教一个问题哈，就是单位销售出去货物是实际的，没进项票。公司三个老板又是农产品，采购是老板。他认为没进项票是财务的风险给他们没关系。还有供应商不会开发票让我一家一家教他们。我们实际销售的没进项票也可以开哈。我按实际的来吗，可行吗