老师好 企业所得税申报有提示能申报吗？小规模建筑公司第一个季度做账工资0申报工资个税0，第二个季度申报了5个人的工资有提示能提交吗？跨区域经营项目地申报的个税和经营地申报的个税数都累计填这个企业所得税的报表里吗？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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公司刚成立，没有发生业务，个税是0收入申报填了法人，那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗？但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0，这里怎么填呢，填0保存申报不了
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老师，请问一下，个体户是4月份做的税务登记，但是成立日期是2021年，那申报个人经营所得税的时候，第一季度的要补申报的吗？现在申报第二季度的时候提示第一季度没有数据
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老师你好，小规模企业，没有收入。三季度报一个人个人所得税7900元。税务上三季度企业所得税申报表，申报时提示我申报的资产总额同资产负债表数据不一致，咋回事？
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老师，我是山东的企业，申报季度所得税提示，填报已发放的工资薪金大于本年个人所得税扣缴申报表申报工资薪金支出累计0，但是我每期都申报了，而且是一致的，怎么办呢？
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工资申报有误，从第二季度开始更改了个税……现在是第二季度、第三季度的财务报表已更改……但是更改第二季度的企业所得税表提示：之后有申报，不能改……只能更改第三季度的企税表……请问第二季度的企税怎么更正
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，可以申报，该弹窗仅风险预警，不会锁死申报。账面工资真实准确的，留存工资表、银行发放流水、个税申报记录备查，依据国家税务总局公告2018年第28号。 可以提交，季度用工发放变动会产生均值差额，属于正常情况。企业所得税填写应付职工薪酬借方本年累计实发税前工资，与个税申报税前工资金额逻辑匹配即可。 3、跨区项目地、机构地个税对应工资是否合并填入企税报表 需要全部累计合并填报，项目地全员全额申报个税对应的工资、机构地申报个税对应的工资合计后，填入企税职工薪酬栏，依据国家税务总局公告2015年第52号。 计提工资分录 借：管理费用—工资 50000 贷：应付职工薪酬—工资 50000 发放工资分录 借：应付职工薪酬—工资 50000 贷：应交税费—应交个人所得税 3000，其他应付款—个人社保 2000，银行存款 45000