老师，你好 企业缴纳的环保税，在填写季报利润表时，环保税是不是需要填写在（教育费附加、矿产资源补偿费、排污费）这一栏呢，
不用写明细 就在税金及附加里面写就行
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老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？
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老师， 1、我们第二季度财务报表利润总额是52W多，所得税费用是7.8W左右， 2、企业所得税报表申报的时候，我根据财报数据填写利总后，因为前期有亏损，利总弥补坤孙了，报表上的应交税费为0； 我想咨询的是： 本季度因为实际并不需要缴纳所得税，那财务账上是否需要按财务报表数据计提一笔放在账上
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老师，你好 研发费用有个社保折旧3年 第三季度产生 现在政策是可以一次性扣除 那么第四季度申报企业所得税时 这个固定资产就要填进去吗 还是说等汇算清缴时再一次填写，谢谢老师
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老师，你好，2023年5月份的企业所得税汇算清缴时缴纳的企业所得税，在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏是否需要填写？
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尊敬的老师，能解惑下吗？房开企业季报中特定业务填写 每月已计提增值税附加税，于下月缴纳 借：营业税金及附加1000 贷：应交税费一城建税/教育费附加1000 借：应交税费一城建税/教育费附加1000 贷：银行存款1000 土增税分录 借：长期待摊费用-预交土增税17500 贷：银行存款17500 假设毛利10%，特定业务填写公式 预收款➗1.09✖️10%➖预交的税金及附加（17500） 这里的预交的税金及附只需要减了交土增税的部分，不需要再减增值税附加税部分。因为土增税未转入税金及附加科目，不在损益里面，而增值税附加税已经计提在营业税金及附加科目，它已经在损益里面了。这样理解正确吗？
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老师您好，法人登陆个税APP，登陆时候密码忘记，点击找回密码，输入姓名身份证号后，点击下一步，显示当前信息验证未通过，请问是什么原因啊？
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老师，之前应付账款的金额已经调增了，那这个分录怎么做啊
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请问有销售折扣减免的这部分，是不是可以从应收收入减出来，不用申报增值税收入？
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老师，这个没法报怎么回事
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老师，个体户经营A表怎么申报。这里面有个成本费用怎么填
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老师您好，请问高考志愿填报服务什么时候确认收入 1.3月预收，5月结清服务费 2.4月预收，6月结清 3.5月全额交款 4、6月预收、7月结清
粤公网安备 44030002003870号
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