你好,不一定,季报时按会计,年报是按税法口径

你好 有限公司注销 未分配利润可以有数吗 当年交的有企业所得税 第四季度财务报表应该和年报保持 一致吗
找郭老师,请问上年末有亏损,但是年报没有申报,本年第一季度有盈利,如果不先报年报,第一季度是不是就得交所得税了?如果年报在本月先申报,后报季报,那虽然季报有盈利,但是结转以前年度亏损,这样就不用交企业所得税了,是吗?这种情况是不是就不用计提季度的所得税了?
之前都是小型微利企业,2024年第四季度时候资产超5000万,但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了,那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗?
郭老师2025年第四季度是小微企业,然后2026年第一季度所得税是按小微企业来计提吗,如果第一季度不是小微企业了是不是就得按25%了呢,3月份未做所得税汇算清缴呢
老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的资产负债表数据(正确的)和25年第四季度(之前的账做错了)申报的增值税和企业所得税数据不一样,现在申报26年第一季度税费的话,会提示数据不一样而不能申报吗?如果是的话要先更正25年第四季度的增值税和企业所得税吗?
老师,项目尽调需要调一下印章刻章备案资料,这个刻章备案资料从哪里可以找到
老师 你好 我们出口外贸企业 和我们签订合同的是A 但是打款人是A委托的代理方打款的B .C D分了三家不同的账号打款过来 这种我报关的时候报关单收货人写谁的名字好一点呢
支付给家属慰问金需要申报个税吗?怎么入账?可以直接税前扣除吗?
现在,一般纳税人,劳务费还能开3个点的票吗
老师,个体户需要报什么税,工商年报已经报
伤残补助需要申报个税吗?入什么费用?可以直接税前扣除吗?
公司经营不善无力偿还银行贷款本金经协商以经营租赁的商铺抵押给银行以物抵债的形式的会计分录怎么处理涉及到哪些税?
老师像咖啡熟豆 开票的税收分类编码是多少,商品和服务分类简称是什么
请问老师,公司已经注销了,银行公户还有钱,怎么能取出来
老师,今天是16号了,但是我发现工资个税比往月对了一倍,比如某员工5月个税都是在2600左右,在怎么样也不会3000以上,换了一个代账公司的人,她做出来的结果扣了人家4200多的个税,有没有可能是操作失误了呢还是什么
我25年为了季度暂时 不交税把利润做成了负数 和年报不一致怎么办
那你纳税调增把那部分没发票的暂估
你的意思25年12月暂估 26年再红冲暂估?但是我26年已经交税了 只是电子税务局季度是负数 账上是有盈利的
汇算清缴就纳税调增为了一致,没办法
你的意思账面12月可以是负数 但是汇算清缴调增 但是可以不调账?
是的,账务处理需要不处理