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151****4882

资产负债表中,应收账款和预收账款都是负数,可以这样往税务局报吗?会预警吗

154 2019-07-06 09:58
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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你好 做报表的时候,没有重分类吗

2019-07-06 09:59
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151****4882

追问: 怎么重分类

2019-07-06 10:03
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齐红|官方答疑老师

回答:把应收账款的负数,调到预收账款 应付账款的负数,调整到预付账款

2019-07-06 10:06
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151****4882

追问: 只是在报的时候自己改过来就行吗?账上就不用动了吧

2019-07-06 10:09
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齐红|官方答疑老师

回答:对的,只调表,不调 账

2019-07-06 10:10
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151****4882

追问: 增值税补充表有应收账款,我报上了是负数,这样资产负债表我还可以调吗?或者报上了怎么改啊

2019-07-06 10:14
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齐红|官方答疑老师

回答:可以修改的,报表的数据并不参与计算

2019-07-06 10:15
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151****4882

追问: 增值税补充表报上去了怎么修改啊

2019-07-06 10:20
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齐红|官方答疑老师

回答:不对呀,你的增值税申报表上有这个数据?

2019-07-06 10:21
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151****4882

追问: 增值税补充申报表上有应收账款,填了个负数, 还怎么改啊

2019-07-06 10:25
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151****4882

追问: 报的时候还咨询了,就是忘了预收也是负数

报的时候还咨询了,就是忘了预收也是负数
2019-07-06 10:26
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齐红|官方答疑老师

回答:他的观点有问题的,按财务报表的规则,是要重分类的

2019-07-06 10:31
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151****4882

追问: 那我怎么办,怎么补救

2019-07-06 10:39
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齐红|官方答疑老师

回答:能把报表中的截图来看一下吗,我没见过申报表中有这个数

2019-07-06 10:43
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151****4882

追问: 就是这个已经报了

就是这个已经报了
2019-07-06 10:48
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151****4882

追问: 这是我们的资产负债表

这是我们的资产负债表
2019-07-06 10:49
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齐红|官方答疑老师

回答:我的观点,没什么问题,他要问到,我解释为没有重分类,所以负数

2019-07-06 10:53
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151****4882

追问: 那我就把资产负债表改成正数之后报上

2019-07-06 10:58
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齐红|官方答疑老师

回答:以后尽量改成正数! 还有一个问题,为什么会有这么大一个应收负数?

2019-07-06 10:59
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151****4882

追问: 有个客户这个月多付了很多款

2019-07-06 11:05
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齐红|官方答疑老师

回答:哦,只要有合理的解释,就没问题

2019-07-06 11:05
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