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当期报税税额为负数是不是必须去大厅走异常申报流程

85 2019-10-12 10:54
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老师解答

报税的税额也负数也是可以的。就是留抵的增值税,就是负数,不用交税,主要是看税务是否找企业说明情况。

2019-10-12 10:55
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189****6758

追问: 我们9月份开了一张17税率的发票,一张16税率的,一张13税率的销项负数,2张6税率的,然后电子税务系统就把13税率的和6税率的自动带出了17和16的没有,这种怎么办呢

2019-10-12 10:58
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答疑老师

回答:这样情况,一定需要复印相关的发票,到税务局说明情况

2019-10-12 11:00
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189****6758

追问: 6税率的没问题就不用管了,17和16的都要说明情况是吧,那现在申报出现销项发票对比异常我报税还是报了,再走异常处理?

2019-10-12 11:02
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答疑老师

回答:这个是的,必须复印相关的发票。才能在税务解释清楚具体是什么问题

2019-10-12 11:04
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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