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您好,税务查账,我账上有一笔应收账款贷方余额30万,如果交滞纳金的话,从哪一天开始计算?这30万不是哪一次来的货款,而是累积下来的!

2019-12-04 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-04 22:13

您好,应收账款贷方相当于预收30万,如果长期挂账存在少计收入和少交税风险。 一般以该业务纳税义务发生所属期间的最后截止申报日为计算滞纳金的起点。比如您这边若申报期为9月从9月16日开始计算,万分之五每天

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同学您好 这种超过认证的进项 直接结转一部分计入成本就好 因为不能再抵扣了 应当进入采购成本
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