老师您好，子公司注销后，就是税务工商都已经注销，但帐上仍有有余额，应该如何清理，帐上有余额的科目大概有应交税费，内部往来，未分配利润，法定盈余公积等。第二个问题是如果帐上未分配利润是正的上缴给股份，那如果是负的怎么处理呢，

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• 老师，收到平台服务费发票怎么做账呢

• 老师好，2017年，财务将一笔不是收入的款项计入了收入，同时挂了其他应收款项目，后来在2019年有花销，就把花的金额一方做支出，一方冲挂账，但实际我们 即没有收到银行存款，也没有发票对应支出。现在审计查出我们的往来有问题，请问老师，对于这种前期差错，我们财务应该如何处理比较稳妥？请详细说明，谢谢

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