麻烦 乐乐老师继续解答 谢谢 看了，没有计提只是做了一笔缴纳所得税的

是的，就是应交税费–应缴所得税这个科目平了！但是未分配利润就受到影响了

你好 是的 你 补计提了会影响你未分配利润的

这个对我公司会产生税务风险吗？老师

你好 你现在是已经补缴纳了企业所得税 不会。 因为你已经补缴纳了税费 而没有计提 会影响你的年初未分配利润的

老师，我调前年度损益调整科目要不要去税务局调整报表或者写申请什么的呢？

你好 如果只是调整的话 不用改报表。 只是你到时报表之间的勾稽会有这个差额金额的

老师，我不太明白您后半句话的意思

你好 就是说你调整了未分配利润。到时你的负债表和利润表会有这个差异 就是你调整的金额 因为你调整的年初未分配利润

那怎么办呢老师？

你好 就这样你记住有差异就行了 不用调整表 。所以一般是不建议你们去调整这个以前年度损益调整科目的

那老师，那个漏提的所得税可以有别的处理方法吗？

你好 你金额多少啊 你金额大吗

大概5万左右吧