你好,你可以把代开发票收入填写299.51/0.03,这样就不会形成退税了

增值税小规模纳税人,税局申请代开了3%的专票,发票上的税额是299.50元,但实际已交税为299.51元,这样报税时造成本期应补(退)税额为-0.01元,怎么处理
老师您好,我们第四季度代开了增值税专用发票,交了增值税629.12元,填附加税时提示,本期已缴税额35.89元,本期应补(退)税额-35.89元,本期已缴税额不能大于本期应纳税额。保存不上,无法申报,该如何处理。
请问小规模纳税人代开了3张增值税专用发票,系统自动带出来2栏次的不含税销售额,同时自动显示应纳税额1080.09元,但其实在代开时税额已经交给税务局了,我应该怎样填写才对呢?
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
小规模纳税人销售额不足45万,普票免税 代开1%专票税额900元 ,税费已预交。填申报表主表时,税费900元,预交900元,需补增值税额0元。 填附加税表时,增值税额系统默认为是0,增值税额手动修改为900元,把预交的附加税额31.5元填上,报表过不去,不能保存。 需要怎么处理?
老师,地铁的电子普通发票可以抵扣吗?
2000方,原价值900000,单价是450,房产税,城填土地使用税一年要交多少?是怎样计算的?
如果能找出审计的错误,说明会计能力怎么样?
银行对续贷有什么要求
香港公司注册完成后,要向内地公司那样像税局报道,并每月申报个税和增值税吗
实缴资本到位,账面亏损其中一个股东退股,可以0元转让给其他股东吗?
你好老师合同金额显示出口方式是EXW,报关单显示的出口方式和合同是不是必须一致?
装修装饰如果是一般人,税率是多少
1、生产型企业除了申报当月增值税,还要进行免抵退税申报,免抵退税申报需要准备哪些资料?怎么确保免抵退的收入和报关单上信息一致?是否以收到的报关单为准?同时还要申报出口退税吗? 2、哪里可查询出口商品属于免抵退的? 3、汇率换算,不管是报关单上月初1号的还是31号的报关单,都以当月出口汇率当月第一个工作日为计算依据吗?
老师,开票开未销售不征税项目*预付卡需要有备案吗,可以直接开吗