你好,你可以把代开发票收入填写299.51/0.03,这样就不会形成退税了
增值税小规模纳税人,税局申请代开了3%的专票,发票上的税额是299.50元,但实际已交税为299.51元,这样报税时造成本期应补(退)税额为-0.01元,怎么处理
老师您好,我们第四季度代开了增值税专用发票,交了增值税629.12元,填附加税时提示,本期已缴税额35.89元,本期应补(退)税额-35.89元,本期已缴税额不能大于本期应纳税额。保存不上,无法申报,该如何处理。
请问小规模纳税人代开了3张增值税专用发票,系统自动带出来2栏次的不含税销售额,同时自动显示应纳税额1080.09元,但其实在代开时税额已经交给税务局了,我应该怎样填写才对呢?
老师,请问一下小规模没有买金税盘,到税务局代开的发票,缴纳的增值税金额为44.54元,但是在纳税申报系统中本期应纳税额减去减征额后的应纳税合计为44.53元,这样我税务局代开发票时就多交了0.01元,本期应补退税额为-0.01元,涉及到退税,太麻烦了,我可不可以直接手动在预缴税款那里写成44.53元,就不存在多一分钱了,这样可以吗?
小规模纳税人销售额不足45万,普票免税 代开1%专票税额900元 ,税费已预交。填申报表主表时,税费900元,预交900元,需补增值税额0元。 填附加税表时,增值税额系统默认为是0,增值税额手动修改为900元,把预交的附加税额31.5元填上,报表过不去,不能保存。 需要怎么处理?
工商年报财务数据选择不公示,为啥企查查还会显示财务数据呢
这个资料如何做调整分录?
会计分录的要求是什么
请问企业所得年报资产总额和财务报表资产总额数据应该一致?为什么企业所得税年报资产平均值是207而资产负债表资产总额是213
和员工签订劳务合同,并按劳务报酬申报个税,未缴纳社保,也没有发票,可以抵扣所得税嘛?
24年10月开通电子税务,在25年的1月份申报了一季度的财报,而且只做了资产负债表,是零提交,没有申报利润表,现在在国家企业信用信息公示系统上,有关2024年营业执照的年报申报,如何填列资产负债表和利润表的内容呢?公司只有老板一个人,没有做账
请问一下,一般纳税人,现在享受小微企业待遇,利润已达297万,如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑,我该如何去解释
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
(1)这个第17小题是不是答案错了,员工行权时不确认股本吗? (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗?不是要换取相应的服务吗?
个体工商户,定期定额,每个月3W额度,没有开超过,请问怎么交税啊? 对公账户里的钱可以直接转法人私人账户吗?怎么备注呢?需要交个税吗?