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19年计提了职工公休5万元,20年1月实际发放金额为6万元。分录怎么做?谢谢

2020-02-26 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-26 09:04

那你先补计提1万 够6万 然后正常做发放的分录 借应付职工薪酬 贷银行存款6万

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分红时  借:利润分配--应付股利  贷:应付股利  同时  借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利  2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税  借:应付股利  贷:应交税金--个人所得税  贷:现金   小准则,借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时,要代扣代缴个人所得税  借:应付利润 贷:应交税金--个人所得税  贷:现金
2021-05-04
你好,在1月份不计提5千即可的,学员
2022-02-24
您好 请问单位用什么会计准则
2022-05-20
你应该看你应付职工薪酬贷方实际计提的,是全年的工资,只要这个工资在2021年5月31日前放了,都可以税前扣除。
2021-05-07
同学您好 1、 借 长期股权投资 3620 应收股利 400 贷 银行存款 4020 借 长期股权投资 13000*30%-3620=280 贷 营业外收入 280 借 银行存款 400 贷 应收股利 400 2、 借 长期股权投资 1000*30%=300 贷 投资收益 300 3、 借 应收股利 120 贷 长期股权投资 120 4、 借 银行存款 120 贷 应收股利 120 5、 借 长期股权投资 100*30%=30 贷 投资收益 30 6、借 投资收益 300 贷 长期股权投资 300 7、借 投资收益 4800*30%=1440 贷 长期股权投资 1440 8、借 投资收益 2370 贷 长期股权投资 2370 9、借 长期股权投资 70 贷 投资收益 70
2022-05-24
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