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去年出口货物暂时没有进项发票 进来,那以后也不确定 ,现在这一单应该怎么处理?

2026-05-19 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-19 13:58

你是生产企业: 去年出口退税期已过,直接做出口免税申报,放弃退税 已抵扣进项做进项税额转出 无采购发票,企业所得税成本纳税调增 后续补来进项,只能抵内销,不能退税

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1.1改报关单上的品名。联系报关行,提交未退税申明,修改报关单品名,大致需要10个工作日 2.2修改进项发票品名。联系供应商,作废之前的进项票,按报关单品名重新开进项票。 3.3跟税局协调,只要能证明是同一种商品即可。但如果税局不同意,那么只能重新开具与报关单完全一致的品名的发票了
2022-06-08
借库存商品贷应付账款什么时间销售出去的,如果还在仓库里的话,其他的不用做。
2024-12-25
找到报关单,然后核对一下,看一下账上哪些没有做收入补上 发票一定要有 得有对应的 如果没有的需要转内销处理。你根据你和下家签订的合同找对应的发票
2025-11-13
你好;  不想退税; 你可以放弃退税; 你做免税处理的  
2023-04-04
那你之前报的是免税,不是零税率,那这一部分进项就不能抵扣,你要做进项需要转出。
2022-07-01
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