你是生产企业: 去年出口退税期已过,直接做出口免税申报,放弃退税 已抵扣进项做进项税额转出 无采购发票,企业所得税成本纳税调增 后续补来进项,只能抵内销,不能退税

现在需要开具跨年的销售发票应该怎么处理?单位以前年度进项发票都没有,供应商把钱拿走了,发票都没有开,现在供应商同意补进项发票来。我现在怎么处理,这些跨年的销售发票和跨年的进项发票,上个会计没有做任何暂估。相当于没有开的发票相应的成本也没有结转,注,单位一直缺成本发票,上个会计未做暂估
老师,我们单位去年有出口,当时报的免税收入,后来出口退税没有退成,这部分发发票的进项税额也被抵扣了,那该怎么办?
老师,你好,我想问下,外贸公司,出口的报关单上,有一个货物,是可以退税的项目,但是我们不想退税,也没有开进项发票。那这报关单上这一笔货物怎么处理?
老师,商贸企业(一般纳税人),购进货物,暂未收到发票进项税怎么处理,我们现在还把这批货物销售了,暂时也没给客户开票,准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报
外贸出口企业,在做出口货物的对应的进项发票的分录是借库存商品 借进项税额 贷应付账款 那这个进项税额又不能抵扣的一直有余额在啊 年底的时候怎么处理这个进项税额
请问统计报表E203财务状况表,行次301,营业收入按不含税填写,那行次307营业成本按含税还是不含税填?
老师从别个公司购入的采矿权需要缴纳印花税吗?还有自然资源局竞拍的采矿权
老师,不是公司名下的车辆,老板个人车辆,写了用车协议,升为一般纳说人(之前是小规模纳税人后)这辆车所产生过路费、油费可以进项抵扣吗?
个人暂借款做什么科目
老师,我的固资24年买的79万,但是当时税上已经一次性计提折旧了,然后25年计提折旧187625.4,现在卖了35万,那25年怎么调增啊
老师,给学校装修好的房间做保洁,开票属于什么类目
解除地址异常,工商怎么处理
老师 新成立的运输公司自己没有车 外包运输 买卖砂石料 先开的销项发票 进项月底之前能进来 被税务局认定虚开发票 怎么应对
@董孝彬老师 文化传媒公司可以在经营范围里直接增加人力资源吗?不需要重新注册一个新的人力公司吧
请问增值税报表可以几个月一起导出吗?