你之前12月那个12号凭证这个结转成本了,所以才是负数了,这个问题不大,没事,
老师您好,冒昧的在请教您一个问题,我在12月暂估了一笔库存商品,当时也结转了成本,然后2月我拿到了发票做了冲回和购入的分录。问题是:我发现库存商品有个地方余额在贷方,这是哪里出错了吗?
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
您好,老师,就是我12月的时候, 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存,也结转了成本,, 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票,想问一下,我现在怎么做正确的分录 呢
老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?
老师,您好,请教:1人独资有限公司,老板是法人,老婆是股东,2018年老板打了几十万到公司账户,备注投资款,前任会计入账实收资本,我是刚去到这家公司,现在要做股权转让,老板娘又没实缴,该怎么办
工资现金发了1000怎么做账
居民企业之间的什么是免征企业所得税? 居民企业借款给其它居民企业利息收入不免征吗?
55个人工资55万,残保金是多少?
买烟酒送客户 可以所得税税前扣除吗
求助:员工需要报销330,开了340的专票,进账转出的分录如何做,
如果是按员工的实际工资,从公户转账,然后再给他交个税的话,社保这一块会不会被监控啊?然后要求我们给员工缴纳社保。
老师,商品之前购买的已出库卖给别人了,但是之前购入的商品对方还没有开票怎么做账呢
科技中小型企业,研发费用加计扣除,季度预缴的时候享受,还是年度汇算清缴的时候享受
老师,盈余公积2,利润分配-未分配利润18怎么得来的?
意思是2月冲回暂估时要做2笔分录,我还用做一笔冲回成本的分录是吗
也就是说2月份那个有个余额在贷方是没有影响的,可以不用去做什么账务处理了
这个成本没有问题不需要冲掉结转成本,你这个先做购入之后再做冲掉暂估这个吧