老师。申报表里有个减免税申报表中的免征项目的第一列免税增值税销售额是含税金额是吧，第五列的免税额的金额并不是我多缴纳金额

按免税发票填报，实际当时是开的代税率的普票，这是调整报表，疫情期间免征增值税的

一月我们已正常交纳，未享受，但是在这月二月要调整，一月报表把当时的普票与未开票部分享受免征

填写价税合计 多出的税额不用管

附表四中的第五列免税额，不代表我一月多交纳的金额吧？

截图看下附表四

嗯，应该是价税合计，我就不太明白，第五列的免税额起到什么作用，给主表没什么勾级关系吧？

这个

25520.23这个免税额，跟主表好像没什么关系呢

这个是免税的填写 税额 体现税务局给减免税收金额

这个是减免表 不是附表四

我调整完，多交纳的税款，不是那个免税额，是正确的吧？对，减免税明细表不是表四

是的 正确的，

哦，纠结了半天，那个免税额跟主表好像也没什么关系，