老师，上个月多计提的是不是这样写分录啊？上月多计提的，是不是在下月冲了，就会自动兑减的？我本月的成本其实是38124，但这里余额是10164，是不是本月的成本—上月多计提的=本月实际成本啊？

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• 请问老师，甲单位是垃圾清运企业，甲的成本中，投放至郊区的垃圾，需要给对方缴纳钱的，但是对方无法给甲单位开票。甲无法取得发票，而没有计入成本，导致利润虚高，怎么处理。

• (3)投标人近三年资产负债率不高于75%;请问老师，怎么修改账务，能满足投标要求（快速修改账务的方法）

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• 老师我们公司是劳务派遣员工，上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税，现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上，请问可以这样直接入账吗？ 借：银行存款2万 贷：其他应收——代扣个税2万 这样对吗

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• 老师，问下年中接账，有明细账，总账，科目余额表（但是没有本年累计发生额），这个要根据明细账来填写期初数吗

• 您好老师，我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票，然后我公司帮他们车子加油，加油站把发票开给我们公司了，我公司名下没有车子，加油发票开给我们公司这样合规不？

• 把员工预支的流水一笔笔理清楚，按时间和用途做个台账， 老师有这个台账模板吗？