上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
您好，您的业务是否跨年度？
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计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
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上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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1月收到80000元建筑设计费发票 （金额77669.9元，3%税率，税额2330.1元） 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账，改的话我也不知道怎么下手
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新入职的一家公司发现上一个会计他计提成本的时候计提那个原材料燃料，我们是货运公司。他是按照实际加油的那个数计提的，但是本月收到发票呢他就冲掉发票上的那个金额，只留下税，这样子做对吗？好像不对吧！
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老师，个人融资租赁购买车，和企业融资租赁购买车，计算利息和还款方法一样吗？
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实行小企业会计准则，公建开采暖费发票应该是 9% 的税点，但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表，有23年开的也有25年开的，不冲发票，有留抵，会计账怎么做？没有以前年度损益调整这个科目，会计软件是用友T+，23年不含税金额30796.98，税额2771.72，25年不含税金额22978.16，税额2068.04，之前年度已计入借：预收账款，贷主营业务收入-居民，这次收入要入主营业务收入-公建，最后调整到未分配利润，详细的记账过程
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老师，开差额发票是不是只可以开普通发票，不能开专用发票
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报年报时净利润总额，和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
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9180资质，需要什么条件才能申请呢？
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上月未开票收入成本估算错了，这月红冲后，重新在写一次正确的就可以了吧
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我在去年计提35万，次年一月等额红冲，截止到目前四月没有发生收入，至发生了支出，到4月底余额16万，在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完，所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万？
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老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731，成本710。 成本偏高，预警虚列成本，那我这边应该怎么做？怎么写情况说明？
粤公网安备 44030002003870号
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不跨年度，只是发票误开多开了几元钱
您好，那您可以在本月做一笔红字冲回上月费用分录，再做一笔正确金额计提
我计提的对，只是对方发票多开了，我还是冲我的计提，进项税额是发票上的金额，然后我推出来一个合计金额，出纳付款是按实际应该付的款付的，那这样就显示少付了一点钱，差在了税款
您好，那您忽略对方多开的金额，按您计提的处理
因为进项税有差了，所以账上显示应该付的就比实际应该付的多了，那怎么办啊
您好，麻烦您都给出具体金额，否则就是在猜数
1月份计提费用是1121653.2（不含税），2月回发票含税金额1132874.4，不含税金额1121657.82，进项税11216.58元。然后我是借冲计提1121653.28元，进项税11216.58元，贷：1132869.86，实际报销也是按计提金额*1.01含税价报的，也就是1132869.81元，这样账上就相差5分钱
您好，那您红字冲回金额多了，少冲回即可