上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？

不跨年度，只是发票误开多开了几元钱

您好，那您可以在本月做一笔红字冲回上月费用分录，再做一笔正确金额计提

我计提的对，只是对方发票多开了，我还是冲我的计提，进项税额是发票上的金额，然后我推出来一个合计金额，出纳付款是按实际应该付的款付的，那这样就显示少付了一点钱，差在了税款

您好，那您忽略对方多开的金额，按您计提的处理

因为进项税有差了，所以账上显示应该付的就比实际应该付的多了，那怎么办啊

您好，麻烦您都给出具体金额，否则就是在猜数

1月份计提费用是1121653.2（不含税），2月回发票含税金额1132874.4，不含税金额1121657.82，进项税11216.58元。然后我是借冲计提1121653.28元，进项税11216.58元，贷：1132869.86，实际报销也是按计提金额*1.01含税价报的，也就是1132869.81元，这样账上就相差5分钱