上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
您好，您的业务是否跨年度？
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计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
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上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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1月收到80000元建筑设计费发票 （金额77669.9元，3%税率，税额2330.1元） 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账，改的话我也不知道怎么下手
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新入职的一家公司发现上一个会计他计提成本的时候计提那个原材料燃料，我们是货运公司。他是按照实际加油的那个数计提的，但是本月收到发票呢他就冲掉发票上的那个金额，只留下税，这样子做对吗？好像不对吧！
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公司原先只有维修业务，新有了模具制作业务，制作好了直接交货给客户，没有计入库存商品，先计入了生产成本，直接结转到主营业务成本，这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分，可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ，主营业务成本全部计入 维修成本 吗？
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作为一般纳税人贸易公司，拿到农户开的自产免税普票，可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项，等同于专票抵扣效果，普票也可以当专票一样抵扣？？
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老师，就是我们从哈尔滨迁过来一家企业到天津了，他本身是经营一家20年的外贸公司，那外管局那边是不是也要做一个信息变更呢？我去天津外管局问外管局说得在哈尔滨那边做，我就想问一下这个急不急，因为正式业务还没有起来，先不打算开银行户
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不跨年度，只是发票误开多开了几元钱
您好，那您可以在本月做一笔红字冲回上月费用分录，再做一笔正确金额计提
我计提的对，只是对方发票多开了，我还是冲我的计提，进项税额是发票上的金额，然后我推出来一个合计金额，出纳付款是按实际应该付的款付的，那这样就显示少付了一点钱，差在了税款
您好，那您忽略对方多开的金额，按您计提的处理
因为进项税有差了，所以账上显示应该付的就比实际应该付的多了，那怎么办啊
您好，麻烦您都给出具体金额，否则就是在猜数
1月份计提费用是1121653.2（不含税），2月回发票含税金额1132874.4，不含税金额1121657.82，进项税11216.58元。然后我是借冲计提1121653.28元，进项税11216.58元，贷：1132869.86，实际报销也是按计提金额*1.01含税价报的，也就是1132869.81元，这样账上就相差5分钱
您好，那您红字冲回金额多了，少冲回即可