上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
您好，您的业务是否跨年度？
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计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
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上月计提费用，本月收到发票，但是发票上多开了几元钱，那我本月怎么记账，冲计提的金额不变？进项税额就是发票上的金额？倒计出应付账款吗？然后实际付的时候也是按实际付吗？
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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1月收到80000元建筑设计费发票 （金额77669.9元，3%税率，税额2330.1元） 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账，改的话我也不知道怎么下手
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上月计提费用报销按照其他应付款入账的，本月实际是银行支付，上月计提借应付职工薪酬福利费10贷其他应付款，本月收到发票是银行支付出去的，怎么平其他应付款
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不跨年度，只是发票误开多开了几元钱
您好，那您可以在本月做一笔红字冲回上月费用分录，再做一笔正确金额计提
我计提的对，只是对方发票多开了，我还是冲我的计提，进项税额是发票上的金额，然后我推出来一个合计金额，出纳付款是按实际应该付的款付的，那这样就显示少付了一点钱，差在了税款
您好，那您忽略对方多开的金额，按您计提的处理
因为进项税有差了，所以账上显示应该付的就比实际应该付的多了，那怎么办啊
您好，麻烦您都给出具体金额，否则就是在猜数
1月份计提费用是1121653.2（不含税），2月回发票含税金额1132874.4，不含税金额1121657.82，进项税11216.58元。然后我是借冲计提1121653.28元，进项税11216.58元，贷：1132869.86，实际报销也是按计提金额*1.01含税价报的，也就是1132869.81元，这样账上就相差5分钱
您好，那您红字冲回金额多了，少冲回即可