演示账套

Q

老师，你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目，然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上，就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”，这个应该怎么处理呢

2020-03-30 11:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-03-30 11:43

你用了之后以前年度损益调整又冲销了没有

快账用户9005 追问 2020-03-30 11:47

转到利润分配-未分配利润了

齐红老师解答 2020-03-30 11:55

那就是平的呀，只要冲了最后是平的才对

快账用户9005 追问 2020-03-30 12:03

报表都是平的，就是资产负债表和利润表的勾稽关系对不上

齐红老师解答 2020-03-30 12:05

那应该是你的表格公式有问题

快账用户9005 追问 2020-03-30 12:12

以前年度损益调整结转至未分配利润，但是没有影响当期利润，是不是利润分配的期末数-期初就是比利润表的净利润多

齐红老师解答 2020-03-30 12:16

因为以前年度损益调整需要结转到利润分配——未分配利润的，会影响未分配利润期末余额的

快账用户9005 追问 2020-03-30 12:35

他们的勾稽关系不对应，对于年报报送的报表有没有影响

齐红老师解答 2020-03-30 12:37

没事的你按照年度的来报就行了

快账用户9005 追问 2020-03-30 12:38

刚才在售后问老师，那老师建议我暂时不用理会。让他们处理

快账用户9005 追问 2020-03-30 12:39

就不用管它勾稽关系，也不用去调整哈

齐红老师解答 2020-03-30 12:42

嗯，这个不用理会的

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