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Q

老师，有关进项税额的转出如何计算？

2020-04-01 17:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-04-01 17:15

你好这个要看具体的题目

快账用户4370 追问 2020-04-01 17:17

？

齐红老师解答 2020-04-01 17:25

看题目计算，情况都不一样

快账用户4370 追问 2020-04-01 17:32

某增值税一般纳税人将2018年12月购买的一台已抵扣过进项税额的生产设备改变用途，用于职工集体福利，该设备原值200万元，净值率90%，请计算进项税额转出额是多少？

齐红老师解答 2020-04-01 17:34

那就是按照净值率转出

齐红老师解答 2020-04-01 17:35

200*16%*90%这样计算的

齐红老师解答 2020-04-01 17:35

以前期间是可以抵扣的

快账用户4370 追问 2020-04-01 17:41

为什么是16％不应该是13吗

齐红老师解答 2020-04-01 17:46

13的税率是从19.5.1开始了

你好这个要看具体的题目

2020-04-01

你们要视同内销这个不转出抵扣你的进项

2022-06-02

样品或赠品视同销售借：销售费用贷:库存商品应交税金--应交增值税（销项税额）--按同类商品的销售价格计算

2022-03-31

同学你好看下出口的货物对应的进项是多少

2021-10-25

同学你好不能抵扣的部分直接转出

2022-07-14

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