这个分录对吗？借：管理费用-工资6000，贷应交税费-应交个人所得税（代扣代缴）21.52，其他应收款-社保282.74，应付职工薪酬-工资5695.74，那这样，我们一直写错了，是按我发的方法计提的发放的，导致公司职工薪酬金额变小，福利费也会受到影响
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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这个分录对吗？借：管理费用-工资6000，贷应交税费-应交个人所得税（代扣代缴）21.52，其他应收款-社保282.74，应付职工薪酬-工资5695.74，那这样，我们一直写错了，是按我发的方法计提的发放的，导致公司职工薪酬金额变小，福利费也会受到影响
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老师，帮我看一下分录对不对 计提工资： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司，有单独计提个人所得税，走的其他应收款-代扣代缴个人所得税，是不是没有必要这样
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请问一下，老师，帮我看一下分录对不对 计提工资： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司，有单独计提个人所得税，走的其他应收款-代扣代缴个人所得税，是不是没有必要这样
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老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款
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我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资，贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保，借管理费用社保（公司部分）、个人社保，贷银行存款，发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税，贷银行存款 这样不对嘛
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你好，发工资的分录不对。
这是你们的抖音账号啊
我看着是一样的啊，看到了社保那里不一样
把贷应付职工薪酬改成其他应收款，或者是其他应付款。
老师，那最开始我发的那个分录是不是很久以前那样用得啊？
很久以前我们也不用 这个工资，都是通过应付职工薪酬过度。
这个计提分录。 借：管理费用-工资6000，贷：应交税费-应交个人所得税（代扣代缴）21.52， 其他应收款-社保282.74， 应付职工薪酬-工资5695.74 那个老会计就是这样计提工资的
你好，那你们就继续跟着这个做就行。填写职工薪酬正常填写。
我这个不是错误的吗？咋还继续这样
去年的不要修改了，你修改费用以前年度损益调整
那就是可以从20年开始是吧？
你好，是的，