这个分录对吗？借：管理费用-工资6000，贷应交税费-应交个人所得税（代扣代缴）21.52，其他应收款-社保282.74，应付职工薪酬-工资5695.74，那这样，我们一直写错了，是按我发的方法计提的发放的，导致公司职工薪酬金额变小，福利费也会受到影响

你好，发工资的分录不对。

这是你们的抖音账号啊

我看着是一样的啊，看到了社保那里不一样

把贷应付职工薪酬改成其他应收款，或者是其他应付款。

老师，那最开始我发的那个分录是不是很久以前那样用得啊？

很久以前我们也不用 这个工资，都是通过应付职工薪酬过度。

这个计提分录。 借：管理费用-工资6000，贷：应交税费-应交个人所得税（代扣代缴）21.52， 其他应收款-社保282.74， 应付职工薪酬-工资5695.74 那个老会计就是这样计提工资的

你好，那你们就继续跟着这个做就行。填写职工薪酬正常填写。

 我这个不是错误的吗？咋还继续这样

去年的不要修改了，你修改费用以前年度损益调整

那就是可以从20年开始是吧？