老师 公司销售产品的运输费 前期做账的时候是 借 销售费用 贷 其他应付款 预提费用 。发票回来后是冲销之前的预提。后面在 借销售费用 贷应付账款。现在公司领导让把运费做到成本里 怎么做呢
你付的时候不要做预提，现在没有这个科目，先挂往来，然后来发票直接借主营业务成本贷其他应收款
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我年初时预提了一部分销售费用和管理费用，借：销售费用 管理费用 贷：其他应收款 期间也来了部分发票，做的 借：销售费用（红字） 其他应收款 销售费用 （正数） 贷：预付账款；但年底发票并没回来完，我怎么冲回这剩余没来发票的部分
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老师 公司销售产品的运输费 前期做账的时候是 借 销售费用 贷 其他应付款 预提费用 。发票回来后是冲销之前的预提。后面在 借销售费用 贷应付账款。现在公司领导让把运费做到成本里 怎么做呢
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老师，销售发生的运费，我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目，也就是入了库存的成本了，我觉得不应该入成本吧，应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品～运费5000元 贷:应付账款～甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品～运费(－5000元） 贷:应付账款～甲公司(－5000元） 更正: 借:销售费用～运输费6000元 应交税费～进项税额300元 贷:应付账款～甲公司6300元 老师，为什么我红冲之后，库存商品～运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗？
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老师 之前预付安装费做 借：销售 费用 贷：其他应付-安装费 现在收到发票是不是做 借：其他应付款-安装费 贷 ：其他应付款-A公司？
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老师，您好！最近发现去年有一笔账，一笔运费的发票，同事报销的时候做的是借：制造费用/运费10000 贷：其他应付款10000，后面做发票的时候，又做了一笔：借：销售费用 /运费9433.96，应交税费/进项税额566.04 贷：预付账款/某供应商 10000，这个我要怎么调账啊？
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