你开发票开多少,这个发票是1% 那这个就是不含税销售额*1% 你这个填写减免表这个是不含税销售*2% ,不含税=含税/(1%2B1%)
老师,我想问下,这回小规模减2%增值税,我们在计算销售收入时是按3%还是1%
你好老师,我们是小规模纳税人,现在不是按1算增值税吗,我们确认收入的时候,税额是按3呢还是1呢
老师,现在小规模开发票是按照1%计算增值税,如果我按照无票收入确认收入是1%还是3%计税?
老师,请问现在小规模增值税减按1%,那确认收入时是按3%还是按1%计算呢?
老师您好,我想问下今年小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率,为什么我们公司的还是3%?这个怎么去判断?
财务管理专业的大学生
【资料一】M公司2×19年5月1日购入N公司债券划分为交易性金融资产核算,债券面值100万元,票面利率为6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本应于4月1日结付的利息因资金紧张延至5月6日才兑付。债券买价为110万元,另支付交易费用1.7万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.102万元。【资料二】6月30日,债券市价为120万元。【资料三】10月1日,M公司如期收到利息。【资料四】年末债券公允价值为137万元,2×20年1月20日M公司出售债券,售价为145万元。【资料五】测算出售时的增值税税额。要求:写出两个案例所涉及的账务处理。
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固定资产增加业务里面填制凭证科目名称,后面面谈不出来辅助项怎么办?
老师你好,我这一季度开票金额超了2千多块钱,然后今天冲红作废了一张发票,这样是需要交税的吗?
红枫烟厂9月4日委托老马河烟叶加工厂加工烟丝,加工费合同金额为40.000元(不含税),两厂均为增值税一般纳税人,红枫烟厂提供的烟叶出库单上价格为13.200元。9月28日老马河烟叶加工厂完成烟丝加工,老马间烟叶加工厂没有同类烟丝的售价,红枫烟厂用银行存款支付全部税费红烟收的烟全部加工成24箱香烟,按相同售价在11月8日对外全部销售完毕,共收到货款550.000元(不含税),12月12日纳消费税。(设此企业发生以上业务)。(针对上述金过程列出消费税计过程,计算结果保留位小数)要求,1)计算老马烟叶工厂代代的税2)计算红烟厂相关业务的消费税税#。(共15分)
那我看到申报表上说那个销售收入是按3%,我又改成3%的不含税收入,我真是改来改去,不知道如何填了
第一栏是1.2月不含税+3月1个点的不含税吗?还有第12栏是填减免2个点的应交税是吗?
合计不含税销售额到底多少,你这个?你不清楚,你就说你开3% 多少,开1% 多少?》含税多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3个月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填销售收入该按哪个数填,我做账时做的收入是按第二个数做的
看这个又觉得销售收入应该是全按3%填,然后2%填在第12行,请问群里的同行们,你们是怎么填的这个数呢?
你给这个是不含税?合计超过30万,1行填写590632.92,296392.15*2%填写减免表中,2,3,4列,和主表 本期应纳税额减征额
老师合计没超过30万,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填销售收入该按哪个数填,我做账时做的收入是按第二个数做的
伍拾玖万零陆佰叁拾贰元玖角贰分 合计销售额,超过30万啊,伍拾玖万?
你看错意思了,我们一共才29万多销售额不含税的
那两个数不一样,第二个数据是3月份的销售额按1%再加1和2月的销售额得来的
我问是分开,不含税多少,1%多少,3%多少,
你告诉我合计没有用,这个合计弄不出来申报,专票多少,普通发票多少,
3%:185596.11不含税……1%:110796.04..没有开专票
合计没有超过30万,那这个合计不含税填写10行就可以,1行和3行不填写,后续小微企业免税额,这个自动生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我这样填,本期免税额也有数据,还是显示要交6000多税,应该是不用交税才对,第一行和第三行不用填吗?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,这个就是负数,这个是可以留抵吗
18栏这个数据删除这个不要
第一行和第三行是因为没达到30万所以不用填是吧,不用交税,所以减免的那个税也不要填,填了就是还有留抵税了是吧[呲牙] 那减免申报明细表那个减免税还是要填上吧?
是的,那减免申报明细表那个减免税还是要填上吧? 这个不需要填写,不交税不填写这个