老师，我想问下，这回小规模减2%增值税，我们在计算销售收入时是按3%还是1%

那我看到申报表上说那个销售收入是按3%，我又改成3%的不含税收入，我真是改来改去，不知道如何填了

第一栏是1.2月不含税+3月1个点的不含税吗？还有第12栏是填减免2个点的应交税是吗？

合计不含税销售额到底多少，你这个？你不清楚，你就说你开3% 多少，开1% 多少？》含税多少

季度收入按3%的收入是294240.77，第3个月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填销售收入该按哪个数填，我做账时做的收入是按第二个数做的

看这个又觉得销售收入应该是全按3%填，然后2%填在第12行，请问群里的同行们，你们是怎么填的这个数呢？

你给这个是不含税？合计超过30万，1行填写590632.92，296392.15*2%填写减免表中，2,3,4列，和主表 本期应纳税额减征额

老师合计没超过30万，

季度收入按3%的收入是294240.77，按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填销售收入该按哪个数填，我做账时做的收入是按第二个数做的

伍拾玖万零陆佰叁拾贰元玖角贰分 合计销售额，超过30万啊，伍拾玖万？

你看错意思了，我们一共才29万多销售额不含税的

那两个数不一样，第二个数据是3月份的销售额按1%再加1和2月的销售额得来的

我问是分开，不含税多少，1%多少，3%多少，

你告诉我合计没有用，这个合计弄不出来申报，专票多少，普通发票多少，

3%：185596.11不含税……1%:110796.04..没有开专票

合计没有超过30万，那这个合计不含税填写10行就可以，1行和3行不填写，后续小微企业免税额，这个自动生成按3% 不管就可以，http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html

我这样填，本期免税额也有数据，还是显示要交6000多税，应该是不用交税才对，第一行和第三行不用填吗？

第一行和第三行不用填 是的

第一行和第三行不填后，这个就是负数，这个是可以留抵吗

18栏这个数据删除这个不要

第一行和第三行是因为没达到30万所以不用填是吧，不用交税，所以减免的那个税也不要填，填了就是还有留抵税了是吧[呲牙] 那减免申报明细表那个减免税还是要填上吧？