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老师,我想问下,这回小规模减2%增值税,我们在计算销售收入时是按3%还是1%

2020-04-11 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-11 10:21

你开发票开多少,这个发票是1% 那这个就是不含税销售额*1% 你这个填写减免表这个是不含税销售*2% ,不含税=含税/(1%2B1%)

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快账用户4604 追问 2020-04-11 10:25

那我看到申报表上说那个销售收入是按3%,我又改成3%的不含税收入,我真是改来改去,不知道如何填了

那我看到申报表上说那个销售收入是按3%,我又改成3%的不含税收入,我真是改来改去,不知道如何填了
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快账用户4604 追问 2020-04-11 10:27

第一栏是1.2月不含税+3月1个点的不含税吗?还有第12栏是填减免2个点的应交税是吗?

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齐红老师 解答 2020-04-11 10:31

合计不含税销售额到底多少,你这个?你不清楚,你就说你开3% 多少,开1% 多少?》含税多少

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快账用户4604 追问 2020-04-11 10:49

季度收入按3%的收入是294240.77,第3个月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填销售收入该按哪个数填,我做账时做的收入是按第二个数做的

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快账用户4604 追问 2020-04-11 10:52

看这个又觉得销售收入应该是全按3%填,然后2%填在第12行,请问群里的同行们,你们是怎么填的这个数呢?

看这个又觉得销售收入应该是全按3%填,然后2%填在第12行,请问群里的同行们,你们是怎么填的这个数呢?
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齐红老师 解答 2020-04-11 10:58

你给这个是不含税?合计超过30万,1行填写590632.92,296392.15*2%填写减免表中,2,3,4列,和主表 本期应纳税额减征额

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:10

老师合计没超过30万,

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:13

季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填销售收入该按哪个数填,我做账时做的收入是按第二个数做的

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齐红老师 解答 2020-04-11 11:19

伍拾玖万零陆佰叁拾贰元玖角贰分 合计销售额,超过30万啊,伍拾玖万?

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:20

你看错意思了,我们一共才29万多销售额不含税的

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:22

那两个数不一样,第二个数据是3月份的销售额按1%再加1和2月的销售额得来的

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齐红老师 解答 2020-04-11 11:25

我问是分开,不含税多少,1%多少,3%多少,

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齐红老师 解答 2020-04-11 11:25

你告诉我合计没有用,这个合计弄不出来申报,专票多少,普通发票多少,

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:31

3%:185596.11不含税……1%:110796.04..没有开专票

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齐红老师 解答 2020-04-11 11:34

合计没有超过30万,那这个合计不含税填写10行就可以,1行和3行不填写,后续小微企业免税额,这个自动生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:40

我这样填,本期免税额也有数据,还是显示要交6000多税,应该是不用交税才对,第一行和第三行不用填吗?

我这样填,本期免税额也有数据,还是显示要交6000多税,应该是不用交税才对,第一行和第三行不用填吗?
我这样填,本期免税额也有数据,还是显示要交6000多税,应该是不用交税才对,第一行和第三行不用填吗?
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齐红老师 解答 2020-04-11 11:41

第一行和第三行不用填 是的

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:41

第一行和第三行不填后,这个就是负数,这个是可以留抵吗

第一行和第三行不填后,这个就是负数,这个是可以留抵吗
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齐红老师 解答 2020-04-11 11:45

18栏这个数据删除这个不要

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快账用户4604 追问 2020-04-11 11:51

第一行和第三行是因为没达到30万所以不用填是吧,不用交税,所以减免的那个税也不要填,填了就是还有留抵税了是吧[呲牙] 那减免申报明细表那个减免税还是要填上吧?

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齐红老师 解答 2020-04-11 12:02

是的,那减免申报明细表那个减免税还是要填上吧? 这个不需要填写,不交税不填写这个

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你开发票开多少,这个发票是1% 那这个就是不含税销售额*1% 你这个填写减免表这个是不含税销售*2% ,不含税=含税/(1%2B1%)
2020-04-11
您好,您按1%计算增值税
2022-01-11
你好,按照1%税率销售
2021-01-16
你好, 按1%计算不含税金额(看发票就知道了)
2020-07-04
交税的时候就是交1%
2024-03-16
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