郭老师，我没有改 怎么也不晓得 资料都没有 很多都是没有发票的。我是现在把每个月的做出来 然后再加上他之前做的。只是这样数据一直还是不合理，所以想请教老师 能有什么办法解决。
如果不一致的，比如你做出来的多，他做的少，你可以把这个分录删除，做到这个月。
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郭老师，我没有改 怎么也不晓得 资料都没有 很多都是没有发票的。我是现在把每个月的做出来 然后再加上他之前做的。只是这样数据一直还是不合理，所以想请教老师 能有什么办法解决。
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老师，我不知道这样理解对不对？我现在建账记录凭证，但之前老师说过外账都是要有小票的，但是我有些东西是没有小票的，我不想做内账的话是不是直接把交易凭证截图上传上去即可。只是后期没能抵扣所得税是么？
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老师我想问一下，前面几个月的发票都没有抵扣，也没有入账，上个月我就把发票全部入账了，到时没抵扣，后来想了下这样做是不是有什么问题？现在要怎么办？
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老师，我现在想咨询一个问题哦，我们现在有个公司，他是这样子，就之前所有的报税工作嘛，都是有一个人在做的，但是他做这些东西全部都是没有账目的，然后就是什么来着，我突然讲不来了，就是他报税是怎么报的呢？就是开出去多多少销项，然后进项金额多少就这样抵扣掉就完了，就什么都没有的。
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我想问下实务中内账都是怎么做的呢？有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户，对方要不要开票之类的，甚至生产用多少工时，多少原料都没人告我，什么数据都不知道我根本没有办法做啊，还有u盾什么都在出纳手里，我每个月才导一次流水做账，有时候老板问些什么数据，我根本就没有办法及时反应提供，这些企业都是如何做的呢？我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
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多的话，你就把你的分录补上一个去，然后这个月红冲。
是他没有这个明细账。而我现在只把有发票的拿来做账。都很少。
把那你补上一个分录。然后在这个月红冲。
不怎么明白
比如应交税费，你做出来的余额是20，他做出来的余额是30，你做一个借利润分配贷应交税费 这个月红冲借应交税费贷利润分配。