借应收账款 36000 贷主营业务收入 36000/(1%2B税率)应交税费36000/(1%2B税率)*税率,支付运费做借销售费用6000 贷其他应付款,6000
老师,我销售一批货物货款是36000元,运费由我方交付6000元分录应该怎么做啊
老师,我们是销售方,货物还没发货,先收取了客户的预付款1万元,这个分录该怎么做?
老师,我们是销售方,销售一批货物应收72248元(含税含运费)我们做账,应该是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额,对吧?
老师,我们销售一批货物付给物流公司4000运费,对方开具运费发票,这笔费用该记销售费用、应付账款还是其他应付款?
我想问一下内账的,10.7记货款是100吨X35元=35000元(本来事先约定由客户付运费的),10.8经客户和老板沟通付36000元货款包含运费。10.8付运费2000元,应该怎么做分录?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?