演示账套

Q

老师，一个新公司去年9月份成立的，公司就法人一个人，也没发工资，填写职工薪酬支出及纳税调整明细表A105050时，工资薪金支出这栏时还要填吗？这个公司到年底没有任何业务

2020-05-10 09:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-05-10 09:12

你好，你账面有做计提工资的分录吗？

快账用户8589 追问 2020-05-10 09:18

有3000

齐红老师解答 2020-05-10 09:19

你好，有计提工资薪金3000，就需要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金账载金额相应数据的

快账用户8589 追问 2020-05-10 09:22

账载3000，税收金额应填多少？实际金额又咋填呢？麻烦老师了

齐红老师解答 2020-05-10 09:23

你好，计提的3000在汇算清缴之前有实际发放了吗？

快账用户8589 追问 2020-05-10 09:24

没有发放

齐红老师解答 2020-05-10 09:24

你好，没有发放那实际发生额是0，税收金额是0

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