不需要冲,汇算清缴纳税调增就可以,你这个结转成本话
采购回来的材料已经领用,但是因为各种原因,供应商没有开票,钱也没付,这笔材料一直在暂估里,怎么处理掉呢?如果冲成本的话,这个该怎么冲呢?仓库红冲也不可能,东西已经到成本里了
材料的发票没到,但是材料已经入库了,我想问问这个暂估的金额是怎么估计的?怎么算的?还有这个本月暂估的货物金额要不要结转到主营业务成本里去,还有为什么本月暂估的货物一定要在下个月月初冲掉,如果发票下个月还未到,是不是也要冲掉啊
老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
探讨一下:那些材料款,其实材料早已经来料,也已经领出去都用完了,但是呢,之前那几个财务一直都是做应付账款,贷银行存款这样。然后有小小暂估材料,领料完全靠自己心情做一个80%成本进来;所以,会看到应付账款借方余额很大。其实如果平账了,基本上是没有余额的;那就是这些不入账的发票,我该怎么调整账面和实际库存以及成本等。求大神指点下
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税