老师，我2019有个车辆租赁费5000，但是发票是2020年4月才取得的，会计上做账通过以前年度损益做的，也转到未分配利润了。我想问的就是所得税汇算清缴时候这个5000的费用怎么加到2019年的费用里面？我之前已经上传了2019年的报表，报表里没有包含这5000的费用。
你好，同学。 你现在是把这5000加在你之前报表后的数据申报处理就是了的
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老师，我2019有个车辆租赁费5000，但是发票是2020年4月才取得的，会计上做账通过以前年度损益做的，也转到未分配利润了。我想问的就是所得税汇算清缴时候这个5000的费用怎么加到2019年的费用里面？我之前已经上传了2019年的报表，报表里没有包含这5000的费用。
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请问2019年的奖金，公司在2020年7月份才发放，所得税汇算清缴及税审报告都已经出完了，如果我做为2019年的费用的话，需要进行以前年度损益调整，如果我做为2020年的费用就不需要调整是吧？这两个年度的费用各有什么区别，那个更有利？
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老师们！节日快乐！我们有好多19年的费用发票没有入账，但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的，我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了，但是报表里并不体现这个科目，而我的金蝶财套里也没有这个科目，我是在损益类科目最后添加了这个科目，这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适？
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老师我现在在看2020年利润表，我想问下2020一月份缴纳2019第四季度所得税是不是19年四季度那会计提所得税借所得税贷应交税费所得税，可是上个会计是在2020年一季度缴纳的时候补计提然后缴纳的时候直接做流水平掉了应交税费所得税科目，但是所得税费用科目留在了2020年利润表里面，这按理说这个费用应该在2019年的，现在看2020利润表，所得税有这个科目有数据，咋整
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您好老师，有个所得税费用的问题傻傻分不清，20年亏损5万，21年前俩季度亏损5万，后来21年第三季度盈利55000，我申报利润表的时候本年累计利润是5000，因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万，盈利5000，那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢？ 2所得税报表数据来自利润表，所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了，不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损，如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用，否则需要计提，我应该怎么做才对？谢谢老师
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我们是小微企业 填主表的时候直接加到销售费用里面就可以了？这样的话数据就和我申报的报表内容不一致了吧？
你这是汇算，和之前的不一样是正常的，你有调整项
那我是填 到A105000的调整项目里面，还是直接改主表的销售费用的数值？
更改主表，调整表不用填写，你这不是属于调整事项。
老师，我们买的是纸板他给我们开发票是13个点，可是我们跟客户都是10个点剩下3个点自己缴税，他这不是让我们替他把税交完了吗？
可以这样理解，这是增值税的正常情况
可是我们客户都是10个点的啊，那我们不就亏了吗？
这是各自经营行业的差异导致的。 你可以在你的售价里面加回来就是了