老师好,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢

老师问题现在做了好几个月的账了阿，现在换软件要从一月开始做起，我现在按去年年末的余额去建账的，其它都没问题，就是折旧那一个有问题

提的折旧不一样，报表肯定也会变动的

看到了会回复，你不在，你催有什么用呢。 那你 现在到底 是要怎么做。 本就不建议你去改人家做的账，谁做账谁担责。 人家的账你随意 变更 ，本就是不建议的。

不是的，老师，是怕你看不到我这个追问，不好意思

哦哦。没有，我记得之前和你探讨过这个问题。 你既然更改了报表，之前折旧你没办法 追溯，你这就按你更改后的处理。 你这不可能调整为和之前一模一样的了的

老师 今年的账是我做的啊，所以我才会纠结阿，老师你给个处理方法啊？这是以前会计留下的问题

我建议是，不调整之前的报表，你直接是按你接手时的数据录入期初数据。 然后你经手期间就按你正常处理的数据生成报表就是了。 不用去纠结和是否一致。

老师 老师前面因为没换软件，今年的账我是接着做下来的啊，也照着她以前的折旧计提了，季报都报了。就是这个问题

那你就不存在 问题了，你直接延续他的期末余额。你这边现在今年就按你的处理就是了的。

老师你忘 了我前面已经做了几个月的账了啊,,如果现在是一月就没问题,关键过了几个月啊

什么意思，你前面做账是和现在有差异。？

老师我前面几个月的账一直按她计提的做下来的,现在是因为要重新建账,固定资产卡录入后发现每个月的折旧和之前的不一样,就是这个问题要怎么解决啊

不影响。 你不管就是了，会为会计估计变更处理，之前的不调整了。后面按正常的处理

问题是我现在换了软件,要重新建账,我前面几个月的账是按之前做的,现在要重新做,这个问题怎么解决