你好,同学。 你现在按正确的处理,错误 的你调账处理
老师好,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
请问一下,老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师,做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候,本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办,对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题,所以我就一次性调整了,调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致,这个问题大吗
老师,我公司是半路建账,当时有些固定资产是提了一部分折旧才记账,这样的话报年报汇算的时候累计折旧额我怎么报,之前一部分折旧如果报的话跟之前的年报肯定对不起来,之前年报没建账固定资产折旧没有数据
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
老师问题现在做了好几个月的账了阿,现在换软件要从一月开始做起,我现在按去年年末的余额去建账的,其它都没问题,就是折旧那一个有问题
提的折旧不一样,报表肯定也会变动的
看到了会回复,你不在,你催有什么用呢。 那你 现在到底 是要怎么做。 本就不建议你去改人家做的账,谁做账谁担责。 人家的账你随意 变更 ,本就是不建议的。
不是的,老师,是怕你看不到我这个追问,不好意思
哦哦。没有,我记得之前和你探讨过这个问题。 你既然更改了报表,之前折旧你没办法 追溯,你这就按你更改后的处理。 你这不可能调整为和之前一模一样的了的
老师 今年的账是我做的啊,所以我才会纠结阿,老师你给个处理方法啊?这是以前会计留下的问题
我建议是,不调整之前的报表,你直接是按你接手时的数据录入期初数据。 然后你经手期间就按你正常处理的数据生成报表就是了。 不用去纠结和是否一致。
老师 老师前面因为没换软件,今年的账我是接着做下来的啊,也照着她以前的折旧计提了,季报都报了。就是这个问题
那你就不存在 问题了,你直接延续他的期末余额。你这边现在今年就按你的处理就是了的。
老师你忘 了我前面已经做了几个月的账了啊,,如果现在是一月就没问题,关键过了几个月啊
什么意思,你前面做账是和现在有差异。?
老师我前面几个月的账一直按她计提的做下来的,现在是因为要重新建账,固定资产卡录入后发现每个月的折旧和之前的不一样,就是这个问题要怎么解决啊
不影响。 你不管就是了,会为会计估计变更处理,之前的不调整了。后面按正常的处理
问题是我现在换了软件,要重新建账,我前面几个月的账是按之前做的,现在要重新做,这个问题怎么解决
你的意思前面 几个月的账,你有重新做,不是直接按后面的重做。 你这就只要去修改你之前申报表了。 你这重新做,你这折旧就会有差异,报表就出现差异