可以请老师帮我做一份1、月度分析表包含产成本及月度利润2、一份运营状况吗？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好，麻烦您截图看看您的数据，以方便老师理解和解答，谢谢。
2020-05-23 22:04
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老师，上次问你的企业所得税汇算清缴，最后交了800多万的税，是因为去年核算的成本，一部分没有收到票，所以报税的时候让调增，说以后成本票收到了在退税，但是账务并没有做调整 这样的话，怎么做账 问
你好，同学。 这不影响的，你这是调表不调账，后面你实际收到相关的税再做调整处理是可以的 答
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初级继续教育一般是选哪两门啊？ 问
您好，随便选择两门您感兴趣的就好 答
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海guan专票每月最迟什么什么时候上传，能抵当月销项？ 问
你好， 月底之前上传就可以抵扣当月销项的 答
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我想咨询一下核定征收的季度不超过多少可以免税，是和小规模纳税人一样吗？ 问
你好，同学。这个要看你当地税局给你核定 的免征 额来确定，这个没有固定标准。 答
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我这里怎么没有汇算清缴的模块呢？ 问
你限，您看下企业所得税（年报）这项 答
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问：老师，上次问你的企业所得税汇算清缴，最后交了800多万的税，是因为去年核算的成本，一部分没有收到票，所以报税的时候让调增，说以后成本票收到了在退税，但是账务并没有做调整 这样的话，怎么做账
答：你好，同学。 这不影响的，你这是调表不调账，后面你实际收到相关的税再做调整处理是可以的
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问：初级继续教育一般是选哪两门啊？
答：您好，随便选择两门您感兴趣的就好
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问：海guan专票每月最迟什么什么时候上传，能抵当月销项？
答：你好， 月底之前上传就可以抵扣当月销项的
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问：我想咨询一下核定征收的季度不超过多少可以免税，是和小规模纳税人一样吗？
答：你好，同学。这个要看你当地税局给你核定 的免征 额来确定，这个没有固定标准。
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问：我这里怎么没有汇算清缴的模块呢？
答：你限，您看下企业所得税（年报）这项
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问：老师，你好，请问现在要不要交工费经费，之前一直都没有计提过
答：你好，是需要交工会经费的。
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问：老师，今天我们公司说给我说、给我降工资、听他们意思是想辞退我的的意思。她说我在这里做就降工资、 我该怎么做呢、这个去劳动局告是不是也没用
答：你好，同学。 你首先看你劳动合同的约定，如果是低于约定工资是可以去劳动局的，但这最后的结果辞职然后你拿一点补偿金。
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问：老师，现在小规模开票，只能开一个点吗？我们想让对方开3个点的专票
答：你好， 如果放弃优惠，也可以的 可以开3%发票的
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问：2019 年 12 月 5 日，发放上月工资 139,850 元，并从工资扣除个人应承担 的社保 11,772.50 元、住房公积金 6,925 元和个人所得税 5,428.14 元，由公司代 为缴纳，实发工资 115,724.36 元。怎么做会计分录
答：你好 借，应付职工薪酬 139,850 贷，其他应付款——社保 11,772.50 贷，其他应付款——公积金6925 贷，应交税费——应交个税5,428.14 贷，银行存款115,724.36
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问：老师 小规模企业，这个月开了几张普通发票 这个月销售额8万 发票已经开了，分录怎么写 借：银行存款 8万 贷：主营业务收入 8万 这样可以吗
答：你好， 借，银行存款8 贷，主营业务收主8/（1加上1%） 贷，应交税费——应增8/（1加上1%）*1%
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