企业所得税缴纳看的是1-6月的利润总额累计数,之后看19年弥补亏损表,最后一行有亏损吗

老师,想问下,关于这个月预缴所得税,如果我这个月购进商品500万,并开具了进项税,本月销售了250万,也开了销项税,进项大于销项,代表不用交增值税,那我6月份是不是也不用预缴所得税了?
一般纳税人,可以自己开具农产品收购票,9%税率,上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项,这个月申报缴交了增值税,这个分录怎么做(增值税),需要当月计提吗?这个月销售有开了收购票,连同上个月的一并开,进项抵扣这个月不用交增值税?请问这两个月关于增值税分录怎么做
您好老师,一般纳税人户本月销项大于进项,发票不够用,我过甲开10万销售,次月甲给我开10万进项发票,按照13个税点是13000,这个月底我不想缴纳这13000行不行,有没有什么办法,因为下个月进项10万发票就来了,谢谢老师。
老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷:应付账款 那如果可以 下个月 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项
老师请问,本月异地预缴了增值税及附加税,因为进项税大于销项税,下个月是不用缴税的。那月底的时候预缴增值税及附加税应该怎么结转呢?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账