Q
本季度小规模纳税人申报增值税，未达到起征点的，小微企业免税额要按3%填写。但是账务处理时按1%做销项税。那月末做免税凭证，进营业外收入时按哪个金额做呢？
2020-07-12 20:38
2020-07-12 20:39
还是按照1%的来结转的
相关问题讨论
2020-07-12
2023-07-17
2021-04-02
2021-01-13
2024-03-28
相关问题
-
Q
本季度小规模纳税人申报增值税，未达到起征点的，小微企业免税额要按3%填写。但是账务处理时按1%做销项税。那月末做免税凭证，进营业外收入时按哪个金额做呢？
-
Q
小规模纳税人，季度未达30万，是不是填写增值税申报表是填写小微企业免税销售额吗？但是本期减免税额是按3%算的呢？实际是减免一个点啊！怎么办
-
Q
老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
-
Q
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳，季度为未超过30万，我将收入填写到未达到起征点销售额，但是免税额是按照3%计算的，票面是1%，和票面税率不符，请问怎么申报增值税？
-
Q
你好！老师，我想问一下，小规模纳税人减按1%交税，我做账的时候按1%计算销项税额，季度也是免税的，免税的1%税计入营业外收入，但是税务局的申报表上季度免税填表时上面默认3%的税额 我做账是按1%，税务局是3%，审计的说这不一致，这怎么处理呢？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录